2015年财务分析
- 单位基本情况
我局现有独立编制机构1个，独立核算机构1个。现有干部职工37人，其中，在职的25人，离退休12人。2015年总收入595.4548万元，其中拨入经费575.4548万元，其他收入20万元，2015年总支出570.047865万元，收支两抵结余25.406935万元。2014年结余88.652353万元，共计年未结余114.059288万元。年未固定资产总额182.0526万元。比去年增加66.0134万元。结转2016年财政应返还额度250.083141万元。
二、基础数据核对情况
- 收入
- 预算计划
2015年财政下达预算计划352.82万元，其中：经费拨款332.82万元，纳入预算管理的罚没收入20万元。预算总支出352.82万元，其中：基本支出157.82万元，（工资福利支出96.12万元，一般商品和服务支出33.1万元，对个人和家庭补助支出28.6万元）。项目支出195万元(项目库建设及运行经费85万元，十三五规划工作经费100万元，节能减排考核工作经费10万元)。
2、2015财政下达实际指标
拨入经费总计575.4548万元，其中：
（1）行政运行198.5048万元。
（2）社会事业发展规划185.00万元。
（3）其他发展与改革事务支出140.00万元。
（4）公务员考核1.05万元。
（5）中小企业发展专项3.00万元
（6）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出47.90万元。
3、其他收入20.00万元。为财政局农业股拨巩固退耕还林成果经费20.00万元。
（二）支出
2015年机关共支出570.047865万元，其中：基本支出271.422072万元，项目支出298.625793万元，支出结构如下：
1、工资福利支出178.7618万元，占31.359%，其中：基本工资69.4028万元，津补贴56.625万元，奖金23.121万元，社会保障费18.784万元，其它工资福利支出10.829万元。
2、商品和服务支出287.125265万元，占50.369%，其中：办公费35.19602万元、印刷费62.21547万元、咨询费72.98万元，电费1.250417万元、邮电费4.0359万元、物业管理费1.2万元、差旅费14.4508万元、维修费1.2564万元、租赁费0.546万元，会议费0.3908万元、培训费0.7488万元、公务接待费27.592498万元、劳务费1.7020万元、委托业务费14.1594万元、工会经费6.8万元、公务用车运行维护费24.95637万元、其它交通费1.2315万元、其他商品和服务支出16.4128万元。
3、对个人和家庭的补助支出43.6074万元，占7.65%，其中：退休费27.906万元，医疗费0.168万元，住房公积金10.9734万元，其他对个人和家庭的补助支出4.56万元。
4、对企事业单位的补贴支出29.54万元，占5.182%，全部为其他对企事业单位的补贴29.54万元。
5、其他资本性支出31.0134万元，占5.44%，其中：办公设备购置24.6471万元，专用设备购置4.8363万元，公务用车购置1.53万元。
- 报表审核情况
（一）收支结构
1、收入结构：总收入595.4548万元，其中：财政拨款575.4548万元，占总收入96.65%（公共预算拨款527.5548万元，占收入88.6%，政府性基金拨款47.9万元，占收入8.05%），其他收入20万元，占总收入3.35%。
2、支出结构：总支出570.047865万元，其中：基本支出271.422072万元（工资福利支出178.7618万元，占31.359%，商品和服务支出287.125265万元，占50.369%，对个人和家庭的补助支出43.6074万元，占7.65%，对企事业单位的补贴支出29.54万元，占5.182%，其他资本性支出31.0134万元，占5.44%。
（二）公共预算财政拨款上年决算数586.2924万元，本年决算数575.4548万元，减少10.8376万元，基本与上年持平。
（三）人均支出情况：人均基本支出4.27万元。
- 人均三公经费支出情况。
1、2015年公务接待费共计支出27.592498万元，人均支出0.7457万元，较上年大幅减少。
2、公务用车运行维护支出24.95637万元，人均支出0.6745万元，较上年增加较多，主要因为两台省发改委配发的执法车正式投入使用。
- 年未职工人数变动情况。
2015年在职人数25人，比去年增加1人。系新调进人员1人。
- 固定资产增减变动情况。
本年固定资产增加66.0134万元，主要为节能监测中心新购节能监测专用设备共计支出54.8363万元。
2015年我局贯彻执行厉行节约政策，制订出系列的财务制度，严格财务管理，争收节支，力保机关正常运转。但从支出结构来看2016年需从以下几方面进一步严格财经纪律，加强财务管理。
1、严格厉行节约，确保公务支出在2016年基础上压缩5%。
2、进一步严格各项财经制度，加强财务管理。强化来客接待、小车管理、公务消费卡等制度。平江县***镇2015年度决算报表编报说明。
2015年度“三公”经费决算公开表
编制单位：平江县发展和改革局 金额单位：万元
| 项 目 |
本年决算数 (公共财政拨款) |
2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因 |
| 合计 |
52.55 |
减少47.54万元，其中30万元为公车购置费，其他为压缩开支 |
| 1、因公出国(境)费用 |
|
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| 批次（单位：批） |
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| 人数（单位：人） |
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| 2、公务接待费 |
27.59 |
减少16.38万元开支，原因为压缩开支减少接待 |
| 接待批次（单位：批） |
182 |
|
| 接待人数（单位：人） |
4562 |
|
| 3、公务用车费 |
24.96 |
|
| 实有车辆数（单位：辆） |
3 |
|
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
24.96 |
减少31万元，2015年未购置公务用车 |
| 燃料费 |
4 |
|
| 租用费 |
11.31 |
|
| 维修费 |
4.69 |
|
| 过桥过路费 |
0.6 |
|
| 保险费 |
0.48 |
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| 其他 |
3.88 |
|
| （2）公务用车购置 |
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减少30.43万元公务用车购置费 |
相关附件：
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三： 支出决算表-财决04表
附件七：2015年度三公经费决算公开表