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索引号 108/2017-1085616 发布机构 木金乡 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28 公开方式 政府网站

平江县木金乡2016年度部门决算公开

来源:木金乡 日期:2017-07-28 11:20 字号:【
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2016年度部门决算报表编报说明

 

一、单位基本情况

我单位共有在职干部职工56人,全部在职。

二、收入支出预算安排情况

2016年全年经费预算数为469.56万元,决算数为1412.4491万元,当年财政收支平衡,体现了财政政策开源节支和财政制度、资金监管等方面的不断完善产生的显著成果。

三、资产负债情况分析

增支因素大,收入很难保障刚性支出。

四、本年度部门决算财务工作开展情况

进展顺利,各项数据齐全。

五、其他情况说明

1.编制变动和总人数变动情况:为木金乡政府、木金农技站、木金畜牧站这三个报表内数据变动引起,已经在各自的报表附件中作出产生数据变动的说明。

2.其他工资福利支出有发生额情况:是由木金乡政府、木金财政所、木金畜牧站、木金农技站这三个报表内数据产生的,已经在各自的报表附件中作出产生数据变动的说明。

3.公务接待费超上年情况:已在木金乡政府的报表附件中做出详细说明。

 

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:湖南省岳阳市平江县木金乡2016年度部门决算汇总 2016年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00 一、一般公共服务支出 37 2,814,200.00 4,012,569.00 4,012,567.00 一、基本支出 60 4,560,700.00 4,728,946.00 4,728,942.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 3,383,300.00 3,383,300.00 二、外交支出 38     人员经费 61 4,360,700.00 4,455,306.88 4,455,302.88
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 200,000.00 273,639.12 273,639.12
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 134,900.00 9,395,551.00 9,395,549.00
四、经营收入 5 五、教育支出 41     基本建设类项目 64 7,859,650.00 7,859,649.00
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 134,900.00 1,535,901.00 1,535,900.00
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 270,000.00 270,000.00 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 110,400.00 128,400.00 128,400.00 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 430,900.00 430,837.00 430,836.00 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 146,900.00 3,520,188.00 3,520,188.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 1,193,200.00 5,452,503.00 5,452,500.00 基本支出和项目支出合计 71 14,124,491.00
13 十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 4,432,013.81
14 十四、资源勘探信息等支出 50 30,000.00 30,000.00     商品和服务支出 73 1,554,639.12
15 十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 23,289.07
16 十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76 20,000.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77
19 十九、住房保障支出 55     其他资本性支出 78 8,094,549.00
20 二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 280,000.00 280,000.00 80
22 二十二、债务还本支出 58 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00 本年支出合计 83 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84
    年初结转和结余 26       交纳所得税 85
      基本支出结转 27       提取职工福利基金 86
      项目支出结转和结余 28       转入事业基金 87
      经营结余 29       其他 88
30     年末结转和结余 89
31       基本支出结转 90
32       项目支出结转和结余 91
33       经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00 总计 95 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:湖南省岳阳市平江县木金乡2016年度部门决算汇总 2016年度 金额单位:元
                 
     行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1 2 3      4 5 6 7 8 9 10 11 12      13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 4,695,600.00 10,741,197.00 10,741,191.00 一、一般公共服务支出 31 2,814,200.00 2,814,200.00 4,012,569.00 4,012,569.00 4,012,567.00 4,012,567.00 一、基本支出 54 4,560,700.00 4,560,700.00 4,728,946.00 4,728,946.00 4,728,942.00 4,728,942.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,383,300.00 3,383,300.00 二、外交支出 32     人员经费 55 4,360,700.00 4,360,700.00 4,455,306.88 4,455,306.88 4,455,302.88 4,455,302.88
3 三、国防支出 33     日常公用经费 56 200,000.00 200,000.00 273,639.12 273,639.12 273,639.12 273,639.12
4 四、公共安全支出 34 二、项目支出 57 134,900.00 134,900.00 9,395,551.00 6,012,251.00 3,383,300.00 9,395,549.00 6,012,249.00 3,383,300.00
5 五、教育支出 35     基本建设类项目 58 7,859,650.00 4,496,350.00 3,363,300.00 7,859,649.00 4,496,349.00 3,363,300.00
6 六、科学技术支出 36     行政事业类项目 59 134,900.00 134,900.00 1,535,901.00 1,515,901.00 20,000.00 1,535,900.00 1,515,900.00 20,000.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 110,400.00 110,400.00 128,400.00 128,400.00 128,400.00 128,400.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 430,900.00 430,900.00 430,837.00 430,837.00 430,836.00 430,836.00 62
10 十、节能环保支出 40 63
11 十一、城乡社区支出 41 146,900.00 146,900.00 3,520,188.00 156,888.00 3,363,300.00 3,520,188.00 156,888.00 3,363,300.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 1,193,200.00 1,193,200.00 5,452,503.00 5,452,503.00 5,452,500.00 5,452,500.00     工资福利支出 65 4,432,013.81 4,432,013.81
13 十三、交通运输支出 43     商品和服务支出 66 1,554,639.12 1,554,639.12
14 十四、资源勘探信息等支出 44 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00     对个人和家庭的补助 67 23,289.07 23,289.07
15 十五、商业服务业等支出 45     对企事业单位的补贴 68
16 十六、金融支出 46     债务利息支出 69 20,000.00 20,000.00
17 十七、援助其他地区支出 47     基本建设支出 70
18 十八、国土海洋气象等支出 48     其他资本性支出 71 8,094,549.00 4,731,249.00 3,363,300.00
19 十九、住房保障支出 49     其他支出 72
20 二十、粮油物资储备支出 50 73
21 二十一、其他支出 51 280,000.00 260,000.00 20,000.00 280,000.00 260,000.00 20,000.00 74
22 二十二、债务还本支出 52 75
23 二十三、债务付息支出 53 76
本年收入合计 24 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00 本年支出合计 77 4,695,600.00 4,695,600.00 14,124,497.00 10,741,197.00 3,383,300.00 14,124,491.00 10,741,191.00 3,383,300.00 本年支出合计 77 4,695,600.00 4,695,600.00 14,124,497.00 10,741,197.00 3,383,300.00 14,124,491.00 10,741,191.00 3,383,300.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27     基本支出结转 80     基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81     项目支出结转和结余 81
29 82 82
总计 30 4,695,600.00 14,124,497.00 14,124,491.00 总计 83 4,695,600.00 4,695,600.00 14,124,497.00 10,741,197.00 3,383,300.00 14,124,491.00 10,741,191.00 3,383,300.00 总计 83 4,695,600.00 4,695,600.00 14,124,497.00 10,741,197.00 3,383,300.00 14,124,491.00 10,741,191.00 3,383,300.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
收入支出决算总表.XLS财政拨款收入支出决算总表.XLS