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索引号 105/2017-82263 发布机构 虹桥镇 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28 公开方式 政府网站

虹桥镇2016年度部门决算报表编报说明

来源: 原创 日期:2017-07-28 16:01 字号:【
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虹桥镇2016年度部门决算报表

   

一、 基本情况:

虹桥镇位于平江之北,地处湘鄂赣三省交界的幕阜山下,全镇辖34个村、1个居委会,430个村民小组;总户数9657户,其中农业户数8119户;总人口38193人,其中农业人口33603人;总耕地29330亩,其中水田27030亩。

列入镇级预算管理的部门有政府机关、计育、经管、财政、农技、农机、畜牧等部门,同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

列入镇级预算管理的年末在职人数为76人,其中:政府机关30人、财政8人、计育9人、农业技术推广服务中心12人、林业5人、农机1人、建管站3人、水管2人;年末退休人数共34人,其中:政府机关32人,财政所1人、水管站1人。其退休费由县机关事业单位社保办管理,人员和经费均未列入本次部门决算统计。

二、 部门决算收支情况:

1、 本年度收入情况

本年度部门总收入为1912.3491万元,财政拨款为1912.3491万元。 

财政拨款中除各部门人员经费、转移支付资金外,还包括:政府性基金等经费。

2、 本年支出情况:

本年度部门总支出为1912.3491万元,财政拨款支出为1912.3491万元。

三、 固定资产情况说明

2015年决算报表填列固定资产年末数为342.336万元,因年末固定资产完工结转,在决算报表填报后进行调账,增加固定资产233.3365万元,对应科目资产基金增加215.6725万元,因此,2015年固定资产原值实际为575.6725万元,资产基金为575.6725万元。2016年决算报表调整固定资产年初数233.3365万元,资产基金调整年初数215.6725万元。

四、 报表审核情况:

单位汇总报表全审通过

五、 有关科目的填列情况说明:

1、 各部门单位报表中无固定资产(无办公用房与业务用房),原因是:计生服务所、财政所固定资产纳一登记在镇政府机关;农技、林业、畜牧固定资产因上级主管局未移交。

2、 收入预算数与决算数差异问题的说明:年初预算数为685.15万元,决算数为1912.3491万元。原因如下:主要是追加经费,追加项目支出718.558万元,追加基本支出154.83万元三公经费:2016年三公经费支出18.91万元比上年度18.95万元减少0.01万元。

3、 业务用房单价过高是因为办公用房重新装修,耗资较多。

六、 思考和建议:

1、进一步强化部门预算管理和预算约束机制,采取行之有效的措施控制单位赤字。

2、加强财政性资金监管,严格支出审批和报账手续。

3、进一步落实消赤减债责任,采取财政补贴、分级负责的办法逐步消化老债务,杜绝新债务。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:平江县虹桥镇人民政府

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,473,184.00

16,473,184.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,015,522.00

5,015,522.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,775,522.00

4,775,522.00

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

3,626,522.00

3,626,522.00

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

934,000.00

934,000.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

215,000.00

215,000.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

160,000.00

160,000.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

160,000.00

160,000.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,230,000.00

1,230,000.00

 

 

 

 

 

20702

文物

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

2070204

  文物保护

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,210,000.00

1,210,000.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,210,000.00

1,210,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

598,261.00

598,261.00

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

179,961.00

179,961.00

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

179,961.00

179,961.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20807

就业补助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2080701

  就业创业服务补贴

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

109,100.00

109,100.00

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

109,100.00

109,100.00

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

9,200.00

9,200.00

 

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

9,200.00

9,200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

369,872.00

369,872.00

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

159,872.00

159,872.00

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

159,872.00

159,872.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

210,000.00

210,000.00

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

210,000.00

210,000.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6,747,329.00

6,747,329.00

 

 

 

 

 

21301

农业

360,000.00

360,000.00

 

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

21302

林业

25,000.00

25,000.00

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

25,000.00

25,000.00

 

 

 

 

 

21303

水利

674,008.00

674,008.00

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

224,008.00

224,008.00

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

2130316

  农田水利

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

5,628,321.00

5,628,321.00

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

1,960,000.00

1,960,000.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,668,321.00

3,668,321.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

319,000.00

319,000.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

319,000.00

319,000.00

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

119,000.00

119,000.00

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

820,000.00

820,000.00

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

820,000.00

820,000.00

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

820,000.00

820,000.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,273,200.00

1,273,200.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

293,200.00

293,200.00

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

293,200.00

293,200.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

160,000.00

160,000.00

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

820,000.00

820,000.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

820,000.00

820,000.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

财决04表

编制单位:平江县虹桥镇人民政府

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,473,184.00

4,565,363.00

11,907,821.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,015,522.00

4,001,522.00

1,014,000.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,775,522.00

3,841,522.00

934,000.00

 

 

 

2010301

  行政运行

3,626,522.00

3,626,522.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

934,000.00

 

934,000.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

215,000.00

215,000.00

 

 

 

 

20106

财政事务

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

160,000.00

160,000.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

160,000.00

160,000.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,230,000.00

 

1,230,000.00

 

 

 

20702

文物

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

2070204

  文物保护

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,210,000.00

 

1,210,000.00

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,210,000.00

 

1,210,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

598,261.00

179,961.00

418,300.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

179,961.00

179,961.00

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

179,961.00

179,961.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20807

就业补助

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2080701

  就业创业服务补贴

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20808

抚恤

109,100.00

 

109,100.00

 

 

 

2080805

  义务兵优待

109,100.00

 

109,100.00

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

20825

其他生活救助

9,200.00

 

9,200.00

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

9,200.00

 

9,200.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

21007

计划生育事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

212

城乡社区支出

369,872.00

159,872.00

210,000.00

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

159,872.00

159,872.00

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

159,872.00

159,872.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

210,000.00

 

210,000.00

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

210,000.00

 

210,000.00

 

 

 

213

农林水支出

6,747,329.00

224,008.00

6,523,321.00

 

 

 

21301

农业

360,000.00

 

360,000.00

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

2130119

  防灾救灾

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

21302

林业

25,000.00

 

25,000.00

 

 

 

2130299

  其他林业支出

25,000.00

 

25,000.00

 

 

 

21303

水利

674,008.00

224,008.00

450,000.00

 

 

 

2130301

  行政运行

224,008.00

224,008.00

 

 

 

 

2130314

  防汛

400,000.00

 

400,000.00

 

 

 

2130316

  农田水利

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

21305

扶贫

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

21307

农村综合改革

5,628,321.00

 

5,628,321.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

1,960,000.00

 

1,960,000.00

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,668,321.00

 

3,668,321.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

319,000.00

 

319,000.00

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

319,000.00

 

319,000.00

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

119,000.00

 

119,000.00

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

820,000.00

 

820,000.00

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

820,000.00

 

820,000.00

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

820,000.00

 

820,000.00

 

 

 

229

其他支出

1,273,200.00

 

1,273,200.00

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

293,200.00

 

293,200.00

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

293,200.00

 

293,200.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

160,000.00

 

160,000.00

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

22999

其他支出

820,000.00

 

820,000.00

 

 

 

2299901

  其他支出

820,000.00

 

820,000.00