平江县环境卫生管理所2016年度部门预算报表
编 报 说 明
一、基本情况：
平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准，属公益性事业单位，差额拨款，独立核算，职责：维护城区环境卫生，搞好作业管理等工作。下设：清运车队1个，清洗车队1个，清扫、督查队1个，收费队一个，所长、书记办公室、办公室、财务室、保管室各一个；2016年共有正式职工104人 （有编57人，无编16人，退休31人），长期临聘劳务派遣人员 450 人；单位共有清运、清扫、清洗等专业生产用车 36辆,板车及电动车等 192辆，清扫面积198万平方米。
二、2016年度部门预算报表主要数据说明：
（一）收入情况：我所本年预算收入共 1989.86万元，其中财政经费拨款1639.86万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款350万元。
（二）、支出情况：本年预算支出共 1989.86万元。
1、 基本预算支出202.86万元（57人），工资性支出160.99万元（其中基本工资91.35万元，津贴补贴7.79万元，绩效工资61.85万元），社会保障费41.87万元（其中基本养老保险费30.71万元，基本医疗保险6.39万元，生育保险0.27万元，失业保险4.5万元）
2、 项目预算支出 1787 万元。
（1）、环卫运行经费1787万元,其中含:劳务派遣人员经费1317万元(439人*3万元) ，专项商品服务支出 350万元。
