平江县福寿国有林场2016年部门决算编制说明
一、福寿国有林场概况
（一）主要职责
平江县福寿国有林场为副科级公益一类事业单位，隶属平江县林业局管理，主要职能：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展促进林业发展和自然资源保护的工作，2、全面负责本林场整体生态资源的综合规划，保护和合理利用森林资源。3、制定具体森林培育与经营管护、护林防火管理制度，进一步实施推进林木良种选育与新技术推广。4、切实做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治。5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供有力保障。
（二）人员机构情况
我场内设办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股共五人个股室。全场有职工169人，其中：在职职工119人（列编人员26人，购买服务28人，富余人员65人，退休人员50人）
二、福寿国有林场2016年部门决算情况说明
（一）收支决算总体情况
2016年总收入为5189422.73元，以上年决算数减少220872.77元，总支出为5185448.64元，比上年决算数减少224846.86元；因国有林场改革福寿国有林场2016年才纳入财政预算，2015年是自收自支事业单位。
（二）收入决算情况
2016年总收入为5189422.73元，其中：财政补助收入4069323元，占总收入的78%；其他收入（利息）79.72元；经营收入1120020.01元，占总收入的22%。
（三）支出决算情况
2016年总支出为5185448.64元，其中：事业支出4069323元（基本支出为1922923元，占总支出的37.1%；项目支出为2146400元，占总支出的41.4%）占总支出78%，经营支出1116125.64元，占总支出的21.5%；事业结余79.72元，经营结余3894.37元，转入事业基金。
（四）财政拨款收入支出总体情况
2016年财政拨款总收入为4069323元，财政拨款总收入比上年增加24842元；财政拨款总支出为4069323元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款总支出为4069323元，比上年财政拨款支出增加24842元，其中：基本支出为1922923元，占总支出47%，项目支出2146400元，占总支出53%。
按支出经济分类，工资福利支出1611755.4元，占总支出的31.1%；商品和服务支出（劳务费）2387400元，占总支出的46%；对个人和家庭的补助支出70167.6元，占总支出的1.4%；经营支出1116125.64元，占总支出的21.5%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年财政拨款基本支出1922923元，其中：人员经费支出1611755.4元(基本工资670722元、奖金59086元、津贴补贴134520元、社会保障缴费243900元、绩效工资432627.4元，对个人和家庭的补助70900元)，占基本支出84%，公用经费支出311167.6元（其中用于办公费40000元、电费20000元、差旅费30000元、公务接待费46000元、印刷费20000元，工会经费8600元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出6400元、住房公积金70167.6元、劳务费20000元），占基本支出16%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出46000元，其中：公务接待费46000元（国内公务接待批次82次，国内公务接待人数720人。2016年“三公”经费总额与年初预算数相等；比上年决算增加46000元，因国有林场改革福寿国有林场2016年纳入财政预算，2015年没有公务接待费。
（八）其他重要事项
1、林场2016年1月1 日开始执行事业单位会计制度，因机构改革人员工资津贴包含了未列入财政补助人员工资补助津贴。
2、2015年度经营结余-2534111.94元，因会计制度变更列入2016年初事业结余。
3、2016年预算增加第二批国有林场改革资金36万元、储备林建设资金50万元、天然商品林管护资金26.81万元，计112.81万元；因人员调整减少预算55977元。二项合计比年初增加35.77%
湖南省平江县福寿国有林场
