平江县幕阜国有林场2015年部门决算编制
说 明 书
我场始建于195年，地处湘、鄂、赣三省交界的幕阜山脉主峰中上部，平均海拔1200余米，是一个典型的高山“帽子型”林场，经营管理国有林地面积25300余亩，活立木蓄积量9万余立方米，现有干部职工107人，自2005年成功晋升为国家级森林公园后，已转型为生态旅游，主要从事生态资源保护和生态旅游建设。
一、基本职能
平江幕阜国有林场的基本功能是：管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施、森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。
- 经营决算收入支出情况
2015年我场实现总收入516.0782万元。其中：财政拨款263.253万元，事业收入117.7151万元，经营收入135.1101万元。总支出498.2993万元，其中：基本支出134.6481万元，用于保障林场正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等等。经营支出117.3311万元，其他工资、职工福利费、业务费等。项目支出246.32万元，包括社会保障缴费、日常公用经费等。实现经营利润17.7789万元。
三、营林基建投资情况
1.营林生产投入72万元，其中造林20公顷，投入资金18万元，抚育80公顷，投入14万元,森林管投入30万元，防火线维修及防火设施10万元。
2.基础设施建设投入325.279万元，其中公租房建设92.1682万元，公路建设200万元，公园建设33.1108万元，全面完成了林场基本建设投资。
四、其他说明事项：2014年填报轿车的价值为255356元，2015年价值依据上年度数据填报。
五、项目支出人员经费过高说明：因林场改革资金2269000元，必须用于职工的社保交费。
以上是我场2015年的财务收支和生产建设投入情况，近年来我场在上级政府和有关部门的大力支持下，林场面貌发生了根本变化，森林生态资源得到了更好的保护，目前幕阜山森林公园已初步形成春观花、夏避暑、秋登高、冬赏雪的旅游格局。
相关附件：
附件2：收入决算总表-财决03表
附件3：支出决算表-财决04表