平江县广播电视台2016年决算编报说明
一、 基本情况:
平江县广播电视台是差额拨款的事业单位,共有编制数156人,退休人员51人,劳务派遣人员 33人。
二、 收支情况:
2016年度收入合计为14652051元,
其中:1.财政补助收入;
1)广播电视台4279400元,
包括电视3476200元,其他新闻出版广播影视支出432200元,旅游宣传200000元,其他公共一般服务支出100000元,中小企业发展专项9000元,其他科学技术普及支出20000元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37130元,一般行政管理事务2870元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出2000元.
2)广电公共服务建设专户2504500元,
户户通包括其他新闻出版广播影视支出1555000元,其余949500元为”村村响”建设资金
2.事业收入7668751元;
3.其他收入199400元。
1. |
政法委<法制平江>栏目工作经费 |
150000元 |
2. |
市广播电视台 |
30000元 |
3. |
退稿费 |
150元 |
4. |
组织部党建工作 |
8000元 |
5. |
事业股收遥控等配件款 |
1250元 |
6 |
组织部人才宣传费 |
10000元 |
合计 |
199400 |
本年度支出合计为14652051 ?元,其中工资福利支出8597194元,商品服务支出为5351354元,对个人和家庭补助支出为511034元,其他资本性支出为 192469元。结余1064100 元,为2015年度广播电视村村通工程梧桐山无线发射台基建资金
一、 财务决算编报中的情况说明:
1.“营改增”后,变更为一般纳税人,但由于没有可抵税支出,应交税金大幅提高,本年度上缴税金 144504元;
2.宣传线手机台今年刚上线,平江通讯报,手机报,,周末去哪儿等业务进一步扩展,电视频道增加,周边县市电视联盟体成立,会议费等费用比去年增加;购置虚拟演播设备,非线性编辑网络系统,数字播出系统,因此专用设备等费用增加;
5.退休人员津贴等1977920元列入工资福利支出;
6.受整个经济下行,新的广告法出台影响,房地产广告急剧减少,医疗广告停播,收入明显下滑。
7.主要指标变动情况表中的人员情况说明,因去年是按43个全额拨款预算的,所以去年上报的数字为43,但按编委核定人数应是68个差额编制,所以今年更正为68人.
二、 存在问题和建议:
1. 手机台等新业务,须添置机器设备及人力物力,加之原来的非线性编辑系统,摄像机等更新换代快,损耗大,投入人力,物力,财力大,为了更好地做好宣传报道工作,提高广大人民群众精神生活质量,要求政府领导重视,增加财政投入。
2. 广播电视台改革后为纯事业单位,以企业模式将宣传线及广告业务等以大包干形式运作,实行”先上交,后工资,再费用”的承包形式,要求对于超额完成任务的部门目标管理兑现给予灵活机制。