一、基本情况
1、职能职责：平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准，属公益性事业单位，差额拨款，独立核算，基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护。搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常檫洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动。对生活垃圾做到日产、日清，无害化处。
2、机构设置：成立班子成员会、所务会，下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、票据室各一个；
2018年共有正式职工103人 （有编55人，无编16人，退休32人），长期临聘劳务派遣人员502人；单位共有清运、清扫、清洗等专业生产用车 44辆,大型电动清扫车4辆，板车及电动车等 194辆，清扫面积330万平方米，垃圾铁斗173只，密封斗130只，垃圾围83个，塑料垃圾桶2594只，自管公厕22座。
二、纳入2018年部门预算编制范围只有平江县环境卫生管理所本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生管理所部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算2317.42万元，其中：一般公共预算拨款1917.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款400万元。总收入教去年增277.25万元，主要是经费拨款增227.25万元，其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增50万元
（二）支出预算，2018年年初预算2317.42万元,其中：基本支出 225.42万元，项目支出2092万元。总支出教去年增277.25万元，主要是基本支出中在编人员减少2.75万元，项目支出中劳务派遣人员费用增加60人*3=180万元，车辆运行经费及设备购置费增加100万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算收入2317.42万元，具体安排情况如下；
（一）、基本支出：2017年初预算为225.42万元在编57人工资福利支出225.42万元），由于我单位性质为差额拨款单位，一般商品服务支出和对个人和家庭的补助支出财政未预算。
（二）、项目支出：2017年年初预算为2092万元，主要安排情况如下：
1、 劳务派遣人员经费1497万元（499人*3万元）；
2、 从事露天作业的环卫工人7-9月高温补助25万元；
3、 垃圾车运行及设备购置费570万元。
五、其他重要事项说明
1、由于我单位性质为差额拨款单位，一般商品服务支出财政无预算。
2、“三公”经费预算
2018年三公经费预算数为6.8万元（公务接待费6.8万元），我单位无公务车辆，全为环卫专用车辆，所以公务用车购置及运行经费未预算。2018年三公经费预算比2017年减少0.58万元。
3、2018年部门预算政府采购预算不可预见。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
