平江起义纪念馆管理处2017年部门预算公开
第一部分 平江起义纪念馆管理处单位概况
一、部门职能职责
（一）保护历史文物，弘扬民族精神。（二）是革命文物史料征集整理，保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物；（三）天岳书院旧址保护与维修，（四）是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。
二、部门基本情况
（一）机构编制情况
根据三定方案，单位规格为全额拔款性质的副处级事业单位，核定编制员额29名，其中：单位领导正职2名，副职4名。4个副科级内设部门（监察室主任一名由部室负责人兼任），4个股级部室副职。
（二）现有岗位和人员配备情况
实有人数29人，其中管理人员16人，专业技术人员7人，工勤技能人员6人。
（三）平江起义纪念馆管理处共四个内设机构
1、办公室：负责党务、文秘、政工、人事、档案、财务管理、工作督导、经营管理、群团组织等机关日常工作；对内发挥综合协调、组织、服务作用；对外发挥交流、联络作用。负责车辆调度。
2、安全与后勤保障部：负责安全保卫、应急防范、后勤保障、物资采购与供应、物业管理、工程建设、设施设备维护等工作。
3、藏品与展室研究部：负责与平江起义有关的革命文物的征集、鉴定、保管、保护、研究及数据库建设等工作，负责拟定展览计划并组织实施。
4、教育与公众服务部：本部应该严格做好定岗服务工作，确保新址与旧址游客所需要的优质服务。负责网站的维护管理、新闻摄影、办好馆刊，负责各种纪念活动的筹备与开展、教育培训、工作服务、志愿者及会员推广等公共关系工作。负责全馆开放区域内的游客接待与讲解，做好咨询、投诉、寄存、紧急救护及旅游产品开发、营销等相关工作。
第二部分 部门预算单位构成
平江起义纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此从预算单位构成看，只包括平江起义纪念馆管理处部门本级预算。
第三部分 平江起义纪念馆管理处2017年
部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年县纪念馆收入预算总额为269.04万元，其中：财政拨款收入269.04万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增长37.5%。
（二）支出预算情况
2017年平江起义纪念馆管理处支出预算总额为269.04万元。其中：
按支出经济分类科目划分：工资福利支出196.43万元，占支出预算总额的73.2%；一般商品和服务支出69.61万元，占预算总额的26%。项目支出3万元。
按支出功能分类科目划分：文化体育与传媒238.12万元，占支出预算总额的89%；社会保障性缴费23.96万元，占支出预算总额的8.9%；住房公积金6.96万元，占支出预算总额的3%。
（三）财政拨款支出情况
2017年县纪念馆财政拨款支出预算为269.04万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长37.5%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
二、2017年“三公”经费预算情况说明
县纪念馆“三公”经费年初预算总额8.7万元；
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我馆没有因公出国经费预算。
公务接待3.4万元，与2016年持平
公务用车购置及运行维护费5.30万元，与2016年持平 。
三、项目支出经费安排
（一）铜像广场维护及守卫工资经费1万元
（二）非税执收成本经费2万元
第四部分 平江起义纪念馆管理处2017年部门预算表
（公开表格附后）
第五部分 名词解释
1、运转经费
为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房场地水费、电费、物业管理费、公务用车运行维修维护以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
平江起义纪念馆管理处
