一、单位基本概况
平江县疾病预防控制中心属县卫计局二级机构，是政府举办、实施疾病预防控制与公共卫生技术指导的公益事业单位。承担所辖区域内九项基本公共卫生服务工作中的六项疾病预防、控制、宣传、培训、科研、卫生监测与公共卫生突发事件处置工作。核定财政全额预算编制109人。中心现有在岗人员104人（其中含待转正定级大学生2人，不含政府列编的三性人员6人），退休人员35人。计划免疫冷链车和突发事件应急处置公务用车各一辆。
二、部门预算单位构成
平江县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
预算总收入2044万元，其中：经费拨款944万元，纳入预算管理的非税收入拨款1100万元。根据单位2018年工作的开展，非税收入项目分类如下：①、委托性服务收费—生物制品有偿服务700万元；②、其他缴入国库的行政事业性收费—健康体检400万元。
预算总支出2044万元，其中：基本支出836.8万元（其中：工资性支出576.61万元，社会保障缴费148.15万元，住房公积金40.40万元，商品和服务支出71.64万元。）项目支出1431万元（其中专项商品和服务支出1429.8万元，专项对个人和家庭的补助1.2万元。）
四、一般公共预算拨款支出预算
1、预算内安排重大公共卫生专项经费177.2万元，（其中：结核病防治配套5万元、扩大免疫规划15万元、二号病防治3万元、职业病防治2万元、慢性病防治3万元、消除麻疹5万元、地方病防治3万元、消除疟疾5万元、艾滋病防治30万元、世行还本付息5万元、从业人员健及职业性健康体检30万元、全县农村中小学（幼儿园）饮用水质监测经费50万元、农村生活饮用水监测5万元、李焱遗留问题处理1.2万元、政府购买服务15万元）；突发公共卫生事件应急处理2018年作为审批项目在预算限额内实报实销。
2、非税收入执收直接材料成本1030万元，非税收入执收成本70万元，纳入预算管理223.8万元作为国家基本建设（疾控综合楼建设）项目的专项配套经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款88.29万元，与2017年预算持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元，主要是2017年单位购置一台公务车，公务用车运行费相应增加。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
