一、主要职能
我单位的主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成
我单位在校学生数3082人,现有教师264人,离退休教职工99人。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入5,421.94万元,比上年减少2.08%。总支出5,421.94万元,比上年减少2.08%。
(二)收入决算情况
2017年收入5,421.94万元,其中:一般公共预算拨款收入3762.82万元,比上年增加32.94 %。政府性基金预算财政拨款收入0.74万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。事业收入1190.56万元,比上年减少12.94%。其他收入467.82万元,比上年减少65.06%。
(三)支出决算情况
2017年支出5,421.94万元,其中:一般公共服务支出1.92万元,上年无一般公共服务支出。教育支出5014.74万元,比上年减少9.4%。社会保障和就业支出311.92万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出92.62万元,上年无住房保障支出。其他支出0.74万元,上年无其他支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3763.56万元,比上年增加32.97%。其中:一般公共预算财政拨款收入3762.82万元,比上年增加32.94%。政府性基金预算财政拨款收入0.74万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出3763.56万元,比上年增加32.97%。其中:一般公共预算财政拨款支出3762.82万元,比上年增加32.94%。政府性基金预算财政拨款支出0.74万元,上年无政府性基金预算财政拨款支出。
按功能分类如下:一般公共服务支出1.92万元,上年无一般公共服务支出。教育支出3356.36万元,比上年增加18.67%。社会保障和就业支出311.92万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出92.62万元,上年无住房保障支出。其他支出0.74万元,上年无其他支出。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入3762.82万元,比上年增加32.94%。一般公共预算拨款支出3762.82万元,比上年增加32.94%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入3762.82万元,比上年增加32.94%。用于基本支出的收入3120.5万元,比上年增加30.64%。用于项目支出的收入642.32万元,比上年增加45.38%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出3762.82万元,比上年增加32.94%。按功能分类:一般公共服务支出1.92万元,上年无一般公共服务支出。教育支出3356.36万元,比上年增加18.67%。社会保障和就业支出311.92万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出92.62万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出3120.5万元,比上年增加30.64%。其中:工资福利支出2763.29万元,比上年增加41.21%。商品和服务支出25.55万元,比上年减少92.25%。对个人和家庭的补助331.66万元,比上年增加225.09%。项目支出642.32万元,比上年增加45.38%。其中:商品和服务支出275.13万元,比上年增加1731.76%。对个人和家庭的补助243.54万元,比上年增加34.84%。其他资本性支出123.65万元,比上年减少49.77%。
六、“三公”经费决算情况
2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。
七、政府性基金决算
2017年政府性基金本年收入0.74万元,本年支出0.74万元,项目支出0.74万元,
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
平江县第一中学单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额200万元,其中:货物50万元;服务150万元;本年度政府采购实际采购总额200万元,其中:货物50万元;服务150万元;
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九:相关的名称解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。