平江县教育局机关2016年部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
1、教育局是主管全县教育工作的机关单位。下设有23个股室机构共有在职在编干部127人（其
中行政编制数21人，事业编制数106人），离休干部1人，退休干部67人。
2、公务用车广本吉普一辆，车牌F5A051。
二、预算安排情况
预算总收入1291.5万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款114万元；上年结转106.12万元。
预算总支出1291.5万元，其中：基本支出1153.2万元，（工资福利支出1001.66万元，一般
商品和服务支出100.36万元，对个人和家庭补助支出51.18万元）。项目支出138.3万元。
三、主要项目支出安排
1、专项经费32万元。主要安排情况如下：中小学田径运动会10万元，招生招飞工作经费10万元，
国家生源地贷款工作经费3万元,高中教育督学责任4万；家庭教育指导中心及未成年人心理健康辅导中心建设及运行经费5万元；
2、非税执收成本支出105.6万元；民办教师福利费0.7万元。
表1
平江县教育局机关2016年收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1185.38 |
一、一般公共服务 |
|
| 经费拨款 |
1071.38 |
财政事务 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
114 |
行政运行 |
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| 二、政府性基金拨款 |
|
一般行政管理事务 |
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
机关服务 |
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| 四、中央财政补助 |
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财政国库业务 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
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财政监察 |
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| 六、其他收入 |
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信息化建设 |
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二、教育支出 |
1291.5 |
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进修及培训 |
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|
培训支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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行政事业单位离退休 |
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|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
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|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
|
医疗保障 |
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|
|
|
行政单位医疗 |
|
|
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五、住房保障支出 |
|
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|
住房改革支出 |
|
|
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|
住房公积金 |
|
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|
购房补贴 |
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| 本年收入合计 |
1185.38 |
本年支出合计 |
1291.5 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结转下年 |
|
| 八、上年结转 |
106.12 |
|
|
| 收 入 总 计 |
1291.5 |
支 出 总 计 |
1291.5 |
表2
平江县教育局机关2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1291.5 |
1153.2 |
138.3 |
| 201 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
| 20101 |
财政事务 |
|
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| 2010103 |
机关服务 |
|
|
|
| 2010105 |
财政国库业务 |
|
|
|
| 2010106 |
财政监察 |
|
|
|
| 2013199 |
其他共产党事业支出 |
|
|
|
| 205 |
二、教育支出 |
1291.5 |
1153.2 |
138.3 |
| 2050101 |
行政运行 |
1258.8 |
1152.5 |
106.3 |
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
32.7 |
0.7 |
32 |
| 20508 |
进修及培训 |
|
|
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| 2050803 |
培训支出 |
|
|
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| 208 |
三、社会保障和就业支出 |
|
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
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| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
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| 210 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
| 221 |
五、住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
|
|
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表3
平江县教育局机关2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
1153.2 |
| 301 |
工资福利支出 |
1001.66 |
| 302 |
商品和服务支出 |
100.36 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
51.18 |
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位： 金额单位：万元
| 项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
| 合计 |
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| 1、因公出国(境)费用 |
|
|
| 2、公务接待费 |
1 |
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| 3、公务用车费 |
8 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
| （2）公务用车购置 |
|
|
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