平江县体育局2015年部门决算编制说明
2015年，我局在县委、县政府的正确领导下，本着增收节支，量入为出的原则，圆满完成了各项工作任务，并按照2015年部门决算的要求，完成了我单位本年度财务决算工作，现对决算情况作以下简要分析：
一、部门基本情况。
1、部门职能。
县体育局是承担行政职能的正科级事业单位，根据授权，主管全县体育工作。（1）贯彻实施国家体育工作的政策法规，依法主管全县体育工作。（2）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业发展中长期规划，协调区域性体育事业的发展。（3）推动全民健身计划，指导并开展群众性体育运动，实施《国家体育锻炼》，开展国民体质监测工作。（4）组织参加全县的体育竞赛和综合性运动会，完成上级下达的比赛任务。（5）指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目。（6）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全县体育经营活动从业资格。（7）负责全县体育社团的资格审查。（8）贯彻国家有关涉外方针政策，承担上级体育部门交办的体育外事任务。（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构情况及增减变动原因。
根据中共平江县委平发［2002］25号文件规定，县体育局设置2个职能股室：办公室和群众体育竞赛训练股，设置一个二级机构：平江县业余体育学校。因工作需要和上级体育部门要求，增设一个业务股室：平江县体育彩票管理站。2015年机构未发生变动。
3、人员情况及增减变动原因。
县体育局共有编制 6人，实有15 人；县业余体育学校共有编制 14人，实有12 人。较去年减少2人，为正常退休人员。
二、部门预算执行情况分析。
1﹑收入支出结构。
全年度总收入8690064元。其中财政拨款收入8690064，财政拨款收入各项目为：行政运行2048064元、公务员考克2000元、其他文化体育与传媒支出70000元、体育场馆30000元、群众体育490000元、用于体育事业的彩票公益金支出5010000元、用于社会福利的彩票公益金支出720000元、用于教育事业的彩票公益金支出20000元、中小企业发展专项资金300000元.
全年度总支出8411435元。年终结转结余278629元。合计8690064元。其中工资福利支出1834739元,商品和服务支出1156699元，对个人和家庭的补助支出125297元,其他资本性支出5167500元,债务利息支出127200元。
2、收入支出预、决算对比情况
2015年体育局财政预算为2019800元,其中基本支出预算1519800元,项目支出预算500000元。财政决算为8690064元，较年初预算多6670264元.
3、资产负债情况。
固定资产为5004689.10，较年初无变动。其他应付款为202308元，年初数为3296703.99元，其中306万为偿还全民健身基础设施的欠款：财政局2000000元，教育基金会500000元，民间借款560000元，其他借款34395.99元。
三、2015年度取得的主要事业成效。
1、群众体育工作
（1）全县有20个单项体育协会(县体育总会，县老年人体育协会、县篮球协会、县乒乓球协会、县体育舞蹈协会、县象棋协会、县围棋协会、县足球协会、县户外运动协会、县自行车协会、县滑翔协会、县门球协会、县太极拳协会、县拔河协会、县桥牌协会、县羽毛球协会、县武术协会、县跆拳道协会、县柔道协会、县黄龙协会、县信鸽协会)，注册会员2万余人。各协会年初布置工作，年中组织至少一次活动，年底召开工作总结会议，同时配合县委、县政府开展文明创建、火电宣传等中心工作，传递正能量。2015年，柔道、围棋、桥牌协会三个协会还专门出版了专业书籍，实现了理论和实践相结合。
（2）全年举办10余次群众性体育比赛活动。其中规模较大的有400多人参加的老年人门球赛；300多位老同志参加的老年人钓鱼赛；30支球队参赛的全县性篮球赛两次；全县中小学生乒乓球赛和20多支队伍参加的乡镇、县直机关乒乓球赛；24支队伍参赛的五人制足球赛；200多名运动员参赛的梧桐山自行车登顶赛；200多人参加的象棋赛；200多人参加的围棋赛、3000多人参加的毅行活动等。
（3）代表岳阳市参加了全省农民篮球赛、乒乓球赛，获得篮球赛二等奖，乒乓球女子双打第三名、男子双打第四名。
（4）组队参加湖南省第三届武术大赛，获得13块金牌。
（5）5月22日，全国“同一世界足球”捐赠启动仪式在我县新城学校举行。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、基金部部长唐九红，省妇联党组书记、主席杜亚玲，省体育局副局长熊倪，市委副书记李志坚，副市长李为，以及奥运举重冠军王明娟、体操世界冠军李敬、举重世界冠军伍湘梅、国足前国脚郝海东等出席启动仪式。
2、竞技体育工作
（1）体育舞蹈成绩斐然，各团队共获得各级各类比赛冠军124个。体育舞蹈运动员童意进入国家集训队。
（2）思源实验学校13岁女学生秦斯陶荣获全国少年柔道锦标赛亚军。思源实验学校柔道基地成为岳阳市后备人才培训基地。这是我县第一个市级后备人才培训基地。
（3）两名柔道运动员成为湖南省体工大队队员。
（4）城北学校邓擎宇获岳阳市少儿围棋定级升级赛冠军。
（5）在湖南省中小学生足球赛岳阳赛区娃娃组比赛中，新城学校足球队获得冠军。在新城学校参加的6场比赛中，新城学校足球队共进球57个，失球0个。县足球队获得本次赛事成人组冠军。
3、争资争项工作
（1）11月份，争取到国家第四批专项建设基金1200万元。
（2）争取到南江镇、三墩乡乡镇体育中心建设资金各10万元。
（3）争取到农民体育健身工程器材篮球架155副、乒乓球台310张、健身路径50条，价值300万元。覆盖全县210个村。我局今年原规划落实40个精准扶贫村农民体育健身工程器材，目前已落实70个村，完成任务的175%。
（4）大力发行中国体育彩票，今年筹集到体彩公益金500万元。偿还原田径场征地、办公楼建设等债务309万余元，（田径场已由政府无偿征收建设天岳广场）。
4、中心工作
（1）积极开展“一进两访”，走访贫困户152户次。慰问贫困户及支持村级发展9万余元。
（2）认真落实“两个责任”和“一岗双责”。
（3）支持火电项目建设；落实文明创建、综治民调、社会管理综合治理、计划生育、安全生产等工作。
2015年度“三公”经费决算公开表
编制单位： 平江县体育局 金额单位：万元
| 项 目 |
本年决算数 (公共财政拨款) |
2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因 |
| 合计 |
10.19 |
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| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
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| 批次（单位：批） |
|
|
| 人数（单位：人） |
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| 2、公务接待费 |
5.88 |
|
| 接待批次（单位：批） |
46 |
|
| 接待人数（单位：人） |
300 |
|
| 3、公务用车费 |
4.31 |
|
| 实有车辆数（单位：辆） |
1 |
|
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
4.31 |
|
| 燃料费 |
1.31 |
|
| 租用费 |
0.42 |
|
| 维修费 |
1.16 |
|
| 过桥过路费 |
0.22 |
|
| 保险费 |
0.51 |
|
| 其他 |
0.71 |
|
| （2）公务用车购置 |
0 |
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相关附件：
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三： 支出决算表-财决04表
附件七：2015年度三公经费决算公开表