一、部门基本概况
（一）、主要职责
平江县福寿国有林场是一个单独预算单位，隶属平江县林业局主管,主要职责：1、管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。2、森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广 。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。
（二）、人员机构情况
单位概况：平江县福寿国有林场下设五个股室：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股，下设8个工区一个养路工班等机构。
人员情况：全林场编制数26个，其中事业编制26人；实有在职23人，其中全额事业在职23人，无退休人员。
二、部门预算单位构成
1、福寿林场本级
三、预算收支基本情况
1、本年度收入预算374.37万元。其中：经费拨款374.37万元。本年收入较去年增加62.63万元，主要是项目经费拨款增加60.19万元，人员经费拨款增加2.44万元.
2、本年度支出预算374.37万元。其中：基本支出216.25万元，其中（工资和福利支出190.51万元，一般商品和服务支出25.74万元）；项目支出158.12万元。较去年增加62.63万元，主要是项目经费拨款增加60.19万元，人员经费拨款增加2.44万元.
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年公共预算拨款收入374.37万元，具体安排情况如下：
（一）、基本支出：2018年年初预算数为216.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）、项目支出：2018年年初预算数为158.12万元，是指为完成特定工作任务和林业发展而发生的支出。主要安排情况如下：2018年度28名政府购买服务岗位补助84万元、国有林场税费改革转移支出13.93万元、66名富余人员社保缴费60.19万元。
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年公共预算拨款25.74万元，与2017年预算持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算为3.87万元，其中：公务接待费3.87万元。2018年“三公”经费与2017年相比减少0.43万元。
3、政府采购情况
2018年预算无政府采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务接待费、及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”费用，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
