平江县人力资源和社会保障局2017年部门决算说明

一、主要职能

主要承担着国家人力资源和社会保障法律法规的实施和宣传，对各社保经办机构的管理和协调，对社会保险基金的监督和管理工作，贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全县政府机关、事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。推进事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全县军队转业干部接收、安置、管理服务和培训等工作，负责企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全县公务员综合管理工作，负责全县行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作。承办县政府管理的部分机关事业单位科级领导的行政任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门预算单位构成

我局局机关系人社行政管理部门，编制人数50人，实有在职人数62人，退休22人。内设股室：办公室、财会室、企业养老股、政工人事股、就业促进股、劳动关系股、仲裁院、政策法规股、工伤保险股、医疗保险股、基金监督股、城乡居民养老保险股、劳动监察大队、档案中心、纪检监察股、事业单位工资福利股、军转办、专业技术股、公务员股、人才服务中心、事业单位人事管理股、信息中心。

三、部门收支

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,451.91万元，比上年减少3.79%。总支出2,451.91万元，比上年增加74.9%。

（二）收入决算情况

2017年收入2,451.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2376万元，比上年增加4.89 %。其他收入75.91万元，比上年减少71.88%。

（三）支出决算情况

2017年支出2,451.91万元，其中:一般公共服务支出1795.76万元，比上年增加103.69%。社会保障和就业支出610.41万元，比上年增加22.34%。资源勘探信息等支出8.5万元，上年无资源勘探信息等支出。住房保障支出17.23万元，上年无住房保障支出。其他支出20万元，比上年增加49.25%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2376万元，比上年增加4.27%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出2376万元，比上年增加69.48%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1719.85万元，比上年增加95.08%。社会保障和就业支出610.41万元，比上年增加22.34%。资源勘探信息等支出8.5万元，上年无资源勘探信息等支出。住房保障支出17.23万元，上年无住房保障支出。其他支出20万元，比上年增加49.25%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2376万元，比上年增加4.89%。一般公共预算拨款支出2376万元，比上年增加71.12%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2376万元，比上年增加4.89%。用于基本支出的收入621.81万元，比上年减少24.94%。用于项目支出的收入1754.18万元，比上年增加22.09%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2376万元，比上年增加71.12%。按功能分类：一般公共服务支出1719.85万元，比上年增加95.08%。社会保障和就业支出610.41万元，比上年增加22.34%。资源勘探信息等支出8.5万元，上年无资源勘探信息等支出。住房保障支出17.23万元，上年无住房保障支出。其他支出20万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出621.81万元，比上年减少1.86%。其中：工资福利支出489.61万元，比上年增加20.8%。商品和服务支出114.97万元，比上年减少28.29%。对个人和家庭的补助17.23万元，比上年减少65.16%。项目支出1754.18万元，比上年增加132.36%。其中：商品和服务支出1719.85万元，比上年增加163.2%。对个人和家庭的补助34.33万元，比上年减少53.29%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11万元，决算数为10万元。其中：公务接待费预算数为11万元，公务接待费决算数为10万元，公务接待169批次1720人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少14.2万元，平江县人力资源和社会保障局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年平江县人力资源和社会保障局机关（事业）运行经费财政拨款决算114.97万元。比2016年减少63.87万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额1万元，其中：货物1万元；本年度政府采购实际采购总额62万元，其中：货物60万元；服务2万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出.

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附件：2017年度平江县人力资源和社会保障局部门决算公开表.xls