平江县司法局2017年度部门预算说明
一、部门职能职责
根据中共平江县委办公室、平江县人民政府办公室关于印发《平江县司法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（平办发（2016）21号文件精神，平江县司法局是平江县人民政府工作部门，主要负责取消、下放、调整、增加由县政府公布予以变动的行政审批事项，指导全县公共法律服务工作，指导管理全县社区矫正工作，承接省、市赋予省直管县的经济社会管理权限。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括：平江县司法局部门本级，无独立核算的二级机构。
三、部门收支总体概况
（一）收入预算：2017年年初预算数935.92万元，其中，经费拨款825.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入6万元，上级补助收入为104万元。
（二）支出预算：2017年年初预算数935.92万元，其中，一般公共安全支出为833.37万元，社会保障和就业支出82.12万元，住房保障支出20.43万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入935.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为800.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出592.91万元,商品和服务支出187.38万元,对个人和家庭的补助支出20.43万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为135.2万元，是指单位为完成办案补贴及业务开展而产生的支出。其中：
1、法律援助办案经费5万元；
2、非税执收成本1.2万元；
3、两劳安置帮教及社区矫正经费16万元；
4、普法宣传经费4万元；
5、人民调解以奖代补经费5万元；
6、中央和省级转移支付104万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费预算187.38万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数13万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元。2017年“三公”经费预算较2016年决算减少3万元。“三公”经费在逐年减少。
3、公开表格20张。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年4月30日
