考勤制度
为进一步加强机关内部管理、严肃工作纪律、强化管理意识，特制定本规定。
一、全局工作人员应遵守工作时间，坚守工作岗位，讲究工作效率，不该在工作时间内从事与工作无关的其他活动。
二、考勤登记以指纹机记录为基础，尊重事实，做到公平、公正、公开。如因工作原因不能按时签到，应当在当天上午向主管机关副局长说明情况，否则按缺勤一天处理。
三、实行请假制度，严格履行请假手续。请假时间在半天内，向部门负责人请假，并及时告知办公室登记。请假时间在二天内，向主管机关副局长请假。请假时间在三天以上，向局长请假，如遇特殊情况、时间较长，由局领导集体研究决定。请假必须持有相应领导批准后的请假条交办公室登记备案，上班后及时到办公室销假。
四、对事先未打招呼，又没有正当理由而擅离工作岗位的，或在请假未经批准而不上班及请假无故逾期不归自行延期的，均按缺勤处理。
五、实行年休假制度，休假人提出书面申请，由主管机关副局长审批，班子成员休假由局长审批。具体休假时间按人事部门相关规定执行。
六、设立每人每月200元的全勤奖，奖勤罚懒。每迟到或早退一次扣全勤奖50元，缺勤一天扣全勤奖200元，全年累计迟到或早退8次，缺勤3天以上者，取消当年评先评优资格。
卫生管理制度
为全面迎接国家卫生县城验收，加强机关环境管理，为全体干部创造一个清洁、优美的学习、工作环境，树文明机关形象，特制订本局机关环境卫生管理细则，请遵照执行，具体细则如下：
一、工作人员上班时应对本办公室卫生进行日常清洁，保持室内干净整洁，办公桌上收拾整齐，保持窗户明亮。
二、开展周末机关卫生大扫除活动，每周五下午彻底打扫各办公室及走廊、责任区卫生，各办提前做好工作安排，保障有人参加。
三、公共区域卫生进行分工负责制，每人轮值一周，邓要红、方莉、王称心、林冰玉负责电梯口至603走廊及窗户卫生，余愉、童雅琴、钟天祥、徐青青负责605至楼梯口走廊及窗户卫生。局长室清洁卫生由方斌负责。要做到
地面、墙壁、楼道、楼梯、扶手、踢脚线及门、窗、玻璃等清洁卫生，做到无灰尘、无痰迹、无纸屑、无烟头、无杂物。
四、全体职工应养成良好的卫生习惯，严禁随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等杂物，严禁在楼道内泼倒茶水、脏水，应将茶叶、烟头等倒入垃圾桶。在拖拭楼道时，不要往楼道内泼水、洒水。
五、全局职工要督促来局机关办事人员遵守机关制度，不得随地吐痰、乱扔纸屑、烟头等杂物，不大声喧哗，干扰机关工作秩序。
六、严禁在办公楼内焚烧纸张、垃圾，以免污染环境卫生、发生火灾，对需销毁的文件、材料及废纸，交到办公室统一处置。
七、每月组织两次卫生大评比活动。
每月15日和30日（如遇节假日则提前至该日期前的星期五）为机关卫生检查评比活动日，各办公室进行搬家式清扫。
检查情况要按《机关卫生考核细则》所列项目进行百分制考核，每次检查扣分超过20分的为“不清洁”，15—19分的为“欠清洁”，不超过14分的为“清洁”，不扣分的为“最清洁”，
卫生制度执行情况纳入年度优秀股室评选内容之一,
卫生“不清洁”的要限期改正。
八、机关卫生如受到有关方面批评、通报、罚款等影响了单位综治卫生考核的，对责任领导、直接责任人将同样予以批评、通报、罚款，并取消当年评先评优资格。
九、本制度自公布之日起实施。
文件处理制度
一、基本要求
1
、搞好文件的收发、登记、编号、送批、传阅、催办、回收、立卷、存档工作；上级文件做到当天收到当天处理，不丢失、不延误、不漏办。
2
、发送文件履行签发手续；对领导签发的急件，随签随办。
二、收文
1
、对收到的各种信函及各种文件，办公室要认真阅读，全面了解文件内容，并逐一登记。
2
、需要领导批示办理的，要填写传阅单，送领导阅示。
3
、经领导批示后，按批办范围传阅或按要求进行办理。
4
、文件传阅办理后，阅办者签上自己的名字和阅文办理时间，并及时送交办公室便于文书处理人员检查传阅情况。
5
、需各股室处理的文件，如确工作需要，可由股室暂时保管，年终交办公室收回交卷。
三、发文
1
、文件草稿由主办股室起草，办公室负责人审核，由分管局长签发（填写好签发单）。
2
、发文一律由办公室按规则登记编号。
3
、文件的印发严格按照《国家行政机关公文格式》标准，不准私自篡改。
印章管理制度
一、局印章是局对外对内报告、决策、证明、通知及重要文件的证明，由办公室统一保管。
二、印章必须指定人员严格保管，非保管人员不得随意保管，如暂时特殊情况，由办公室负责人指定人员代管，但要办理登记手续，并要注明具体时间。
三、印章不准随身外出，如遇特殊情况需要离开本局的，须经分管局长、局长同意，并办理登记手续。
四、印章使用时，必须要检查是否符合印章规定，须确定后才能加盖公章。
五、外单位因业务需要，要求加盖本局印章，须经局长或分管局长审批并签字后才能加盖印章。
理论学习制度
一、学习组织：局长为直接负责人，领导班子成员分工负责，办公室具体工作落实。
二、学习时间：原则上每两个月集中学习一次，学习时间不少于15天。
三、学习内容：主要安排学习党的路线、方针、政策，国家法律、法规以及时事政策、业务知识，尤其是旅游专业知识，具体内容每年制定计划安排。
四、学习方法：集中学习与自学相结合，集中学习由局领导负责安排，自学由各股室按要求具体落实。
五、学习要求：全体人员应积极参加学习，无特殊情况不能请假缺席。
六、每次学习做到时间、内容、人员三落实、做到有计划、有记录、有考勤、有总结、，把理论学习的表现作为党员、干部、职工的一项重要政治条件纳入年度综合考核内容。
归档制度
一、为适应领导决策科学化和各项工作需要，根据国家档案局《机关档案工作业务建设范围》制定立卷归档制度。
二、严格归档范围，凡是反映本局工作活动，具有查考利用价值文件材料均属归档范围。
三、对归档范围内的文件材料要按照新的分类标准进行分类归档。
四、归档材料应在次年二季度前将归档材料接受整理完毕。
五、遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件材料之间的有机联系，区别不同价值，进行科学管理，充分利用。
档案查阅制度
一、凡外单位来本局查档案材料的，经持单位正式介绍信，并写明查当内容、目的，经分管领导批准，档案工作人员按所介绍事项承办。
二、本局各部门因工作需要查阅档案资料者，应指派专人负责查阅并办借阅手续。
三、对不符合查档条件者，档案工作人员有权拒绝接待。
四、档案室应提供必要的检索工具和参考资料，积极为查询服务。
五、本局档案资料一般不外借，不得将档案资料带出局里。
六、查阅档案必须按规定手续登记，查阅后应将档案资料完整交还档案工作人员查验收回，并填《档案利用效果登记表》。
七、抄录档案应根据原文，不得摘录或改动，经档案工作人员核对，盖章后方有效。
八、查询、借阅档案时，不得在案卷上涂改、撕页或摘取材料，对违反本制度而造成档案损坏、遗失、泄密等情况，应立即收回档案，停止查询，并报告领导处理。
车辆管理制度
为确保工作用车需要和车辆安全，严格控制费用开支，根据局党组会议研究决定，特制定如下管理制度：
一、办公室对车辆实行统一管理，统一调度。一是由办公室购买油卡并定期核算，每月的油耗应与运行的路程基本相符；二是由办公室通知出车，司机凭办公室的出车通知经领导审批后再到财务上报账，司机的出车补助按县财政局统一规定的标准，话费补助按本局股室负责人标准执行。三是办公室应认真负责作好出车登记。
二、原则上保证局领导工作用车，遇到两人以上需用车的情况，办公室应本着“先主职后副职，先公后私，先多后少，先远后近，先急后缓”的原则派车。原则上不准借车或租车。
三、本单位干部职工及直系亲属（指父母、配偶、子女）的婚、丧、病等特殊情况用车可征得领导同意，尽量作好安排。除此之外，每人每年安排一次私人用车，限往返300公里以内。
四、车辆维护、内饰的更换实行定点审批，由司机提出修换建议，车管人员确认无误后报领导同意后再办理，车辆在行驶途中发生故障或因其他损耗急需修换零件时，应及时与车管人员取得联系，经办公室核准后方可进行，更换掉的大部件或价值较高的部件，经办人员必须将旧件交回办公室审查。
五、司机要凭办公室出车通知出车，做到随喊随到，上班无出车任务时，应在办公室待命；有事需离开，需向办公室报告去向，以方便联系。要负责车辆的保养，对车辆做到勤检查、勤维护、勤保养，确保车容整洁、车况良好，出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆故障行驶，严禁疲劳驾车、酒后驾车，遵守交通规则，杜绝交通事故的发生。
六、车辆无外出时一律停放在车库，严禁擅自将车开回家或停放在不安全的地方，严防车辆被盗，司机不得擅自将车出租，也不得公车私用。若违反规定，造成一切不良后果均由司机本人负全部责任。
七、定点洗车，洗车卡由财务室负责购买。
八、对不执行本规定和自行出车造成车辆损坏的责任人要按规定予以索赔，对违规造成交通事故者，要追究司机的经济责任和民事责任，如果全年没有出现任何违规现象、且交通事故为零，年终给予安全驾驶奖1000元。
工作制度
一、全体工作人员要按照目标管理和岗位责任制要求，按工作计划积极开展工作，努力提高办事效率，认真履行岗位责任制，执行考勤制度，奖勤罚懒，公休假按有关文件执行。
二、文明办公，各股室办公室要保持整洁，来客接待热情礼貌，实行首问负责制，办公用品要放置有序，不得损坏或遗失。
三、工作需要时，坚持值班制度，及时准确报送相关信息。
四、工作时间严禁上网玩游戏、打牌、炒股、聊天，抽查发现一次在年终奖中扣除20元，二次以上每次扣除50元。
五、严格执行“八条禁令”，如有违反，被相关部门通报批评或其他处分，责任人应扣除一个月工资。
六、年终个人考评按人事部门相关方案执行，评为“优秀”等级每人奖励1000元；评为“基本称职”等级，每人扣除年终奖金500元；评为“不称职”等级，每人扣除年终奖金1000元。
财 务 管 理 制 度
为了加强财务管理，规范财务行为，现根据本单位工作实际，制定如下财务管理制度：
一、全体干部职工必须牢固树立预算即决算的思想，树立增收节支的理财理念，共同遵守财务制度。
二、严格实行“一支笔”审批制。所有经济往来必须有经手人、证明人、审批人签字后，方可报销。
三、本单位所有财务收支必须纳入财会室统一管理，不准单独设帐设户。
四、经费开支，按相关规定管理。
1
、办公费。办公用品和打字复印由办公室指定人到固定地点签单，其他人不能随意签单，否则自负，日常用品（茶叶、卫生纸等）由出纳购买，交办公室负责人签字。
2
、差旅费。根据县财政局的有关文件规定进行补助，如凭票报销，住宿开支标准上限：120元/人/天，伙食开支标准上限：50元/人/餐，一天不超过100元/人；如因特殊情况乘坐飞机的必须先请示，租乘出租车辆或私车公用，须先填写“租车审批单”经管机关副局长批准同意后方可乘坐和报销。
3
、招待费
（1）来客接待一律从简，不发整包香烟，不用高档酒，特殊情况需开支香烟、土特产由主管机关副局长统一安排，经办人凭“招待费审批单”到指定地点办理，并在签单时写明接待人和事项，消费场所凭机关出具的“招待费审批单”和已签字的消费清单定期结账，其他情况一律不予受理，由当事人自行负责。
（2）娱乐场所的消费除省、市领导的接待外，其他一律不予报销。
（3）外出所产生的招待费或出差途中的餐费，应尽量刷卡，须注明详细内容和证明人签字、领导审批后及时保账，超过1个月不予受理。
五、专人管理公共财物，统一登记，统一调配，人员调动需办理财务移交手续，损坏或遗失按价赔偿。
六、财会人员必须严格遵照财务管理原则，严格审核每项费用，对于手续不齐，超标开支或有其他疑问的发票，即使有主管领导的签字，也可以拒报和缓报。财务会计必须每月向主管领导通报财务收支情况，及时提出合理建议，当好财务理财参谋。