• 索 引 号:25/2023-2042770
  • 发布机构:县信访局
  • 生成日期:2023-09-22 10:45:50.0
  • 公开日期:2023-09-22
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2022年度 平江县信访局部门决算

来源:县信访局 2023-09-22 10:45
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  2022年度平江县信访局部门决算

  (平江县信访局只有本级预决算无二级机构)

  目  录

  第一部分平江县信访局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、支出决算表

  五、支出决算明细表

  六、基本支出决算明细表

  七、项目支出决算明细表

  八、项目收入支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十三、预算支出相关信息表

  十四、基本数字表

  十五、机构运行信息表                      

  十六、年初结转和结余调整情况表            

  十七、主要指标变动情况表

  十八、部门决算量化评价表

  十九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  二十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  二十一、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  二十二、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  二十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

  二十五、非税收入征缴情况表

  二十六、年初结转和结余调整情况表

  二十七、非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

  二十八、财政拨款结转和结余情况表

  二十九、中央单位驻外机构情况表

  三十、中央单位驻外机构人员基本数字表

  三十一、住房公积金业务收支情况表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

  十、预算绩效情况说明

  十一、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分

  平江县信访局概况

  一、部门职责

  (1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项

  (2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项

  (3)协调处理重要信访事项

  (4)督促检查信访事项的处理

  (5)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议

  (6)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导

  (7)负责把信访件快速往下转送,承担文件速递局功能

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  平江县信访局主要负责全县的信访接待工作,下设办公室、网信办信室、协调督查股、人民来访接待中心、政策法规股、政工人事股等6个。

  现有在职15人、退休6人。

  平江县信访局无办公楼,在政府办院内办公。

  (二)决算单位构成。

  平江县信访局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,(不包含下属单位或机构)。平江县信访局只有本级预决算无二级机构。

  2022年平江县信访局政府采购预算总额0万元,其中:货物0万元,工程0万元,服务0万元。

  第二部分 平江县信访局2022年度部门决算表(见附表)

  收入支出决算总表

  财决01表

  编制单位:平江县信访局                                       2022年度                                                金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,994,128.27

5,450,527.55

5,450,527.55

一、一般公共服务支出

32

3,711,513.39

5,349,798.02

5,349,798.02

一、基本支出

58

2,102,628.27

2,186,027.55

2,186,027.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

人员经费

59

1,704,078.27

1,824,936.85

1,824,936.85

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

公用经费

60

398,550.00

361,090.70

361,090.70

四、上级补助收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

61

1,891,500.00

3,451,750.63

3,451,750.63

五、事业收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

其中:基本建设类项目

62

0.00

0.00

0.00

六、经营收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

63

0.00

0.00

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

64

0.00

0.00

0.00

八、其他收入

8

0.00

187,250.63

187,250.63

八、社会保障和就业支出

39

165,064.80

170,430.08

170,430.08

五、对附属单位补助支出

65

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、卫生健康支出

40

0.00

0.00

0.00

 

66

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

67

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

68

5,637,778.18

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

69

1,824,936.85

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

70

2,976,535.43

 

14

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

71

372,500.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

72

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

73

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

74

452,805.90

 

18

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

75

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

50

117,550.08

117,550.08

117,550.08

八、对企业补助

76

11,000.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

77

0.00

 

21

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

78

0.00

 

22

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

25

 

 

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

26

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

本年收入合计

27

3,994,128.27

5,637,778.18

5,637,778.18

本年支出合计

84

3,994,128.27

5,637,778.18

5,637,778.18

使用非财政拨款结余

28

0.00

0.00

0.00

    结余分配

85

0.00

年初结转和结余

29

0.00

0.00

0.00

    年末结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

 

30

 

 

 

 

87

 

 

 

总计

31

3,994,128.27

5,637,778.18

5,637,778.18

总计

88

3,994,128.27

5,637,778.18

5,637,778.18

  财政拨款收入支出决算总表

  财决01-1表

  编制单位:平江县信访局                               2022年度                                                  金额单位:元

支     出

支     出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

栏次

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

一、一般公共服务支出

33

3,711,513.39

3,711,513.39

0.00

0.00

5,162,547.39

5,162,547.39

0.00

0.00

5,162,547.39

5,162,547.39

0.00

0.00

一、基本支出

59

2,102,628.27

2,102,628.27

0.00

0.00

2,186,027.55

2,186,027.55

0.00

0.00

2,186,027.55

2,186,027.55

0.00

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

人员经费

60

1,704,078.27

1,704,078.27

0.00

0.00

1,824,936.85

1,824,936.85

0.00

0.00

1,824,936.85

1,824,936.85

0.00

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公用经费

61

398,550.00

398,550.00

0.00

0.00

361,090.70

361,090.70

0.00

0.00

361,090.70

361,090.70

0.00

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

62

1,891,500.00

1,891,500.00

0.00

0.00

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

0.00

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:基本建设类项目

63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

40

165,064.80

165,064.80

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

69

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

70

1,824,936.85

1,824,936.85

0.00

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

71

2,976,535.43

2,976,535.43

0.00

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

72

372,500.00

372,500.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

73

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

74

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

75

265,555.27

265,555.27

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

76

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

51

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

八、对企业补助

77

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

78

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

79

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

85

3,994,128.27

3,994,128.27

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

本年支出合计

85

3,994,128.27

3,994,128.27

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

90

3,994,128.27

3,994,128.27

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

总计

90

3,994,128.27

3,994,128.27

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

5,450,527.55

5,450,527.55

0.00

0.00

  收入支出决算表

  财决02表

  编制单位:平江县信访局                              2022年度                                        金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

使用非财政拨款结余

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

缴纳企业所得税

提取专用结余

事业单位转入非财政拨款结余

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

5,637,778.18

5,637,778.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

5,349,798.02

5,349,798.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

5,349,798.02

5,349,798.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

2,085,298.02

2,085,298.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

0.00

0.00

0.00

0.00

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010309

参事事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  收入决算表

  财决03表

  编制单位:平江县信访局                              2022年度                                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目代码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

5,637,778.18

5,450,527.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

201

一般公共服务支出

5,349,798.02

5,162,547.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,349,798.02

5,162,547.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

2010301

  行政运行

2,085,298.02

1,898,047.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

2010308

  信访事务

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  支出决算表

  财决04表

  编制单位:平江县信访局                                2022年度                                      金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,637,778.18

2,186,027.55

3,451,750.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,349,798.02

1,898,047.39

3,451,750.63

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,349,798.02

1,898,047.39

3,451,750.63

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,085,298.02

1,898,047.39

187,250.63

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3,264,500.00

0.00

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

  支出决算明细表

  财决05表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

支出功能分类科目代码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

小计

办公费

印刷费

咨询费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

救济费

其他对个人和家庭的补助

小计

办公设备购置

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

小计

费用补贴

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

36

38

39

41

43

44

50

56

75

77

79

81

95

98

合计

5,637,778.18

1,824,936.85

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170,600.68

82,498.19

10,316.55

133,257.91

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

452,805.90

2,055.27

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

201

一般公共服务支出

5,349,798.02

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

452,805.90

2,055.27

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,349,798.02

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

452,805.90

2,055.27

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

2010301

  行政运行

2,085,298.02

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

0.00

10,050.00

20,000.00

55,226.00

0.00

0.00

475.00

580.00

0.00

6,180.00

0.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

0.00

0.00

0.00

189,305.90

2,055.27

0.00

187,250.63

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

0.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

0.00

2,310.00

0.00

71,133.00

38,300.00

0.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

0.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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117,550.08

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  基本支出决算明细表

  财决05-1表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

资本性支出

支出功能分类科目代码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

会议费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

办公设备购置

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

16

17

18

21

22

23

26

28

30

32

36

38

39

41

43

75

77

合计

2,186,027.55

1,824,936.85

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170,600.68

82,498.19

10,316.55

133,257.91

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

201

一般公共服务支出

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

2010301

  行政运行

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  项目支出决算明细表

  财决05-2表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

二级项目类别

一级项目名称

一级项目代码

基建项目属性

是否横向标识

小计

办公费

印刷费

咨询费

水费

电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

劳务费

工会经费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

救济费

其他对个人和家庭的补助

小计

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

小计

费用补贴

栏次

1

16

17

18

19

21

22

24

25

26

28

29

31

36

38

41

43

44

50

56

75

79

81

95

98

合计

3,451,750.63

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

450,750.63

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

3,451,750.63

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

450,750.63

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

3,451,750.63

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

450,750.63

79,500.00

371,250.63

11,000.00

11,000.00

2010301

行政运行

 

 

 

 

 

 

187,250.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

0.00

187,250.63

0.00

0.00

2010301

信访智能系统建设

 

 

 

 

非基建项目

 

187,250.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

0.00

187,250.63

0.00

0.00

2010308

信访事务

 

 

 

 

 

 

3,264,500.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010308

信访维稳事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,984,875.73

1,447,375.73

105,509.33

217,803.05

60,000.00

0.00

5,805.00

5,300.00

16,989.00

370,373.50

800.00

87,660.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

265,860.00

199,532.85

342,500.00

338,500.00

4,000.00

184,000.00

0.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010308

驻京工作事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,147,493.00

1,117,493.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

20,400.00

12,059.00

0.00

348,078.00

0.00

379,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,036.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

扶贫工资

 

 

 

 

非基建项目

 

132,131.27

52,631.27

5,280.00

0.00

0.00

10,432.00

10,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,360.00

11,879.27

0.00

0.00

0.00

79,500.00

79,500.00

0.00

0.00

0.00

  项目收入支出决算表

  财决06表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

资金来源

支出数

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

二级项目类别

一级项目名称

一级项目代码

基建项目属性

是否横向标识

合计

年初结转和结余

财政拨款

其他资金

合计

财政拨款

其他资金

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:基本建设支出拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

3,451,750.63

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

187,250.63

3,451,750.63

3,264,500.00

187,250.63

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

3,451,750.63

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

187,250.63

3,451,750.63

3,264,500.00

187,250.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

3,451,750.63

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

187,250.63

3,451,750.63

3,264,500.00

187,250.63

2010301

行政运行

 

 

 

 

 

 

187,250.63

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

187,250.63

0.00

187,250.63

2010301

信访智能系统建设

 

 

 

 

非基建项目

 

187,250.63

0.00

0.00

0.00

0.00

187,250.63

187,250.63

0.00

187,250.63

2010308

信访事务

 

 

 

 

 

 

3,264,500.00

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

0.00

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

2010308

信访维稳事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,984,875.73

0.00

0.00

1,984,875.73

0.00

0.00

1,984,875.73

1,984,875.73

0.00

2010308

驻京工作事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,147,493.00

0.00

0.00

1,147,493.00

0.00

0.00

1,147,493.00

1,147,493.00

0.00

2010308

扶贫工资

 

 

 

 

非基建项目

 

132,131.27

0.00

0.00

132,131.27

0.00

0.00

132,131.27

132,131.27

0.00

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  财决07表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

0.00

0.00

0.00

5,450,527.55

2,186,027.55

3,264,500.00

5,450,527.55

2,186,027.55

1,824,936.85

361,090.70

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

5,162,547.39

1,898,047.39

3,264,500.00

5,162,547.39

1,898,047.39

1,536,956.69

361,090.70

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

5,162,547.39

1,898,047.39

3,264,500.00

5,162,547.39

1,898,047.39

1,536,956.69

361,090.70

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

1,536,956.69

361,090.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

3,264,500.00

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  财决08表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

支出功能分类科目代码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

小计

办公费

印刷费

咨询费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

救济费

其他对个人和家庭的补助

小计

办公设备购置

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

小计

费用补贴

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

36

38

39

41

43

44

50

56

75

77

79

81

95

98

合计

5,450,527.55

1,824,936.85

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170,600.68

82,498.19

10,316.55

133,257.91

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

265,555.27

2,055.27

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

201

一般公共服务支出

5,162,547.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

265,555.27

2,055.27

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,162,547.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

2,976,535.43

478,203.58

238,728.23

60,000.00

20,482.00

56,885.00

55,226.00

17,359.00

16,989.00

718,926.50

1,380.00

467,580.00

6,180.00

2,310.00

3,190.00

91,481.00

45,600.00

18,300.00

391,770.00

285,945.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

265,555.27

2,055.27

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010301

  行政运行

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

0.00

10,050.00

20,000.00

55,226.00

0.00

0.00

475.00

580.00

0.00

6,180.00

0.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

0.00

0.00

0.00

2,055.27

2,055.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3,264,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

0.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

0.00

2,310.00

0.00

71,133.00

38,300.00

0.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

0.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  财决08-1表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

资本性支出

支出功能分类科目代码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

会议费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

办公设备购置

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

16

17

18

21

22

23

26

28

30

32

36

38

39

41

43

75

77

合计

2,186,027.55

1,824,936.85

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170,600.68

82,498.19

10,316.55

133,257.91

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

201

一般公共服务支出

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

2010301

行政运行

1,898,047.39

1,536,956.69

659,091.00

233,055.70

366,845.00

12,545.00

156,726.82

170.60

82,498.19

10,316.55

15,707.83

359,035.43

67,414.25

20,925.18

10,050.00

20,000.00

55,226.00

475.00

580.00

6,180.00

3,190.00

20,348.00

7,300.00

18,300.00

111,550.00

17,497.00

2,055.27

2,055.27

208

社会保障和就业支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  财决08-2表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

二级项目类别

一级项目名称

一级项目代码

基建项目属性

是否横向标识

小计

办公费

印刷费

咨询费

水费

电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

劳务费

工会经费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

救济费

其他对个人和家庭的补助

小计

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

小计

费用补贴

栏次

1

16

17

18

19

21

22

24

25

26

28

29

31

36

38

41

43

44

50

56

75

79

81

95

98

合计

3,264,500.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

3,264,500.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

3,264,500.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010308

信访事务

 

 

 

 

 

 

3,264,500.00

2,617,500.00

410,789.33

217,803.05

60,000.00

10,432.00

36,885.00

17,359.00

16,989.00

718,451.50

800.00

467,580.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

280,220.00

268,448.12

372,500.00

368,500.00

4,000.00

263,500.00

79,500.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010308

信访维稳事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,984,875.73

1,447,375.73

105,509.33

217,803.05

60,000.00

0.00

5,805.00

5,300.00

16,989.00

370,373.50

800.00

87,660.00

2,310.00

71,133.00

38,300.00

265,860.00

199,532.85

342,500.00

338,500.00

4,000.00

184,000.00

0.00

184,000.00

11,000.00

11,000.00

2010308

驻京工作事务

 

 

 

 

非基建项目

 

1,147,493.00

1,117,493.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

20,400.00

12,059.00

0.00

348,078.00

0.00

379,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,036.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

扶贫工资

 

 

 

 

非基建项目

 

132,131.27

52,631.27

5,280.00

0.00

0.00

10,432.00

10,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,360.00

11,879.27

0.00

0.00

0.00

79,500.00

79,500.00

0.00

0.00

0.00

  预算支出相关信息表

  财决附01表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项  目

行次

年初数

年末数

项  目

行次

年初数

年末数

数量

金额

数量

金额

栏  次

1

2

3

4

栏  次

5

6

财务会计补充信息

1

预算会计补充信息

24

一、资产信息

2

一、预算结转结余信息

25

  (一)货币资金

3

656.00

30,514.17

  (一)财政拨款结转和结余

26

0.00

0.00

        其中:银行存款

4

0.00

0.00

     1.财政拨款结转

27

0.00

0.00

  (二)财政应返还额度

5

0.00

0.00

        一般公共预算财政拨款结转

28

0.00

0.00

  (三)固定资产原值

6

433,402.60

400,143.85

        政府性基金预算财政拨款结转

29

0.00

0.00

        其中:房屋(平方米)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

        国有资本经营预算财政拨款结转

30

0.00

0.00

                1.办公用房

8

0.00

0.00

0.00

0.00

     2.财政拨款结余

31

0.00

0.00

                2.业务用房

9

0.00

0.00

0.00

0.00

        一般公共预算财政拨款结余

32

0.00

0.00

                3.其他(不含构筑物)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

        政府性基金预算财政拨款结余

33

0.00

0.00

              车辆(台、辆)

11

0

0.00

0

0.00

        国有资本经营预算财政拨款结余

34

0.00

0.00

                1.轿车

12

0

0.00

0

0.00

  (二)其他资金结转结余

35

0.00

0.00

                2.越野车

13

0

0.00

0

0.00

     1.非财政拨款结转

36

0.00

0.00

                3.小型载客汽车

14

0

0.00

0

0.00

     2.非财政拨款结余

37

0.00

0.00

                4.大中型载客汽车

15

0

0.00

0

0.00

     3.专用结余

38

0.00

0.00

                5.其他车型

16

0

0.00

0

0.00

     4.经营结余

39

0.00

0.00

        减:固定资产累计折旧

17

275,505.78

284,114.91

 

40

 

 

        固定资产净值

18

157,896.82

116,028.94

 

41

 

 

  (四)在建工程

19

0.00

0.00

 

42

 

 

二、负债信息

20

 

43

 

 

  (一)借款

21

0.00

0.00

 

44

 

 

  (二)应缴财政款

22

0.00

0.00

 

45

 

 

  (三)应付职工薪酬

23

0.00

0.00

 

46

 

 

备注:本表房屋、车辆按原值反映。

  基本数字表

  财决附02表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

年末机构数(个)

年末实有人数

年末其他人员

年末学生人数

年末遗属人员

支出功能分类科目代码

科目名称

独立编制机构数

独立核算机构数

人员总计

一般公共预算财政拨款开支人员

政府性基金预算财政拨款开支人员

经费自理人数

合计

其中:

合计

在职人员

离休人员

退休人员

合计

在职人员

离休人员

退休人员

合计

在职人员

离休人员

退休人员

小计

在职人员

离休人员

退休人员

一般公共预算财政拨款开支人员

政府性基金预算财政拨款开支人员

小计

行政人员

参照公务员法管理事业人员

非参公事业人员

小计

行政人员

参照公务员法管理事业人员

非参公事业人员

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

合计

1

1

15

15

0

0

15

15

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1

1

15

15

0

0

15

15

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1

1

15

15

0

0

15

15

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

1

1

15

15

0

0

15

15

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  机构运行信息表

  财决附03表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项  目

行次

年初预算数

全年预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

3

栏  次

4

一、“三公”经费支出

1

四、机关运行经费

27

361,090.70

  (一)支出合计

2

3,800.00

3,800.00

3,190.00

  (一)行政单位

28

361,090.70

     1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

0.00

  (二)参照公务员法管理事业单位

29

0.00

     2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

0.00

五、资产信息

30

      (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

0.00

  (一)车辆数合计(辆)

31

0

      (2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

0.00

     1.副部(省)级及以上领导用车

32

0

     3.公务接待费

7

3,800.00

3,800.00

3,190.00

     2.主要领导干部用车

33

0

      (1)国内接待费

8

3,190.00

     3.机要通信用车

34

0

           其中:外事接待费

9

0.00

     4.应急保障用车

35

0

      (2)国(境)外接待费

10

0.00

     5.执法执勤用车

36

0

  (二)相关统计数

11

     6.特种专业技术用车

37

0

     1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

     7.离退休干部用车

38

0

     2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

     8.其他用车

39

0

     3.公务用车购置数(辆)

14

0

  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

40

0

     4.公务用车保有量(辆)

15

0

六、政府采购支出信息

41

     5.国内公务接待批次(个)

16

6

  (一)政府采购支出合计

42

0.00

        其中:外事接待批次(个)

17

0

     1.政府采购货物支出

43

0.00

     6.国内公务接待人次(人)

18

53

     2.政府采购工程支出

44

0.00

        其中:外事接待人次(人)

19

0

     3.政府采购服务支出

45

0.00

     7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

46

0.00

     8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

        其中:授予小微企业合同金额

47

0.00

二、会议费

22

6,180.00

七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)

48

5

三、培训费

23

2,310.00

  (一)离休人员

49

0

 

24

 

 

 

  (二)财政拨款退休人员

50

5

 

25

 

 

 

  (三)经费自理退休人员

51

0

 

26

 

 

 

 

52

 

注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;50行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;51行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。

  基本支出分项目收支情况表

  财决附05表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

资金来源

支出数

使用非财政拨款结余

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

一级项目名称

一级项目代码

是否横向标识

合计

年初结转和结余

财政拨款

其他资金

合计

财政拨款

其他资金

合计

其中:财政拨款结转

小计

其中:财政拨款结转

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2,186,027.55

0.00

0.00

2,186,027.55

0.00

2,186,027.55

2,186,027.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

1,898,047.39

0.00

0.00

1,898,047.39

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

1,898,047.39

0.00

0.00

1,898,047.39

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

 

 

 

 

1,898,047.39

0.00

0.00

1,898,047.39

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

人员经费项目

 

 

 

 

1,898,047.39

0.00

0.00

1,898,047.39

0.00

1,898,047.39

1,898,047.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

170,430.08

0.00

0.00

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

 

 

 

 

170,430.08

0.00

0.00

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

170,430.08

0.00

0.00

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

人员经费项目

 

 

 

 

170,430.08

0.00

0.00

170,430.08

0.00

170,430.08

170,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

 

 

 

 

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

 

 

 

 

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

 

 

 

 

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

人员经费项目

 

 

 

 

117,550.08

0.00

0.00

117,550.08

0.00

117,550.08

117,550.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  主要指标变动情况表

  编制单位:平江县信访局                                     2022年度

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

5,637,778.18

4,108,323.16

1,529,455.02

37.23

2022年项目支出增加,信息智能系统建设及信访维稳事项支出增加

      其中:一般公共预算财政拨款

3

5,450,527.55

4,108,323.16

1,342,204.39

32.67

2022年项目支出增加,信息智能系统建设及信访维稳事项支出增加

            政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            国有资本经营预算财政拨款

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *事业收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            事业单位经营收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *其他收入

8

187,250.63

0.00

187,250.63

0.00

 

    2.本年支出

9

5,637,778.18

4,952,292.07

685,486.11

13.84

2022年项目支出增加,信息智能系统建设及信访维稳事项支出增加

      其中:基本支出

10

2,186,027.55

2,595,617.55

-409,590.00

-15.78

2022年厉行节约,严格控制公用经费开支

            (1)人员经费

11

1,824,936.85

1,896,897.55

-71,960.70

-3.79

2022年人员调出,减少1人,人员经费减少

            (2)公用经费

12

361,090.70

698,720.00

-337,629.30

-48.32

2022年厉行节约,严格控制公用经费开支

            项目支出

13

3,451,750.63

2,356,674.52

1,095,076.11

46.47

2022年项目支出增加,信息智能系统建设及信访维稳事项支出增加

            其中:基本建设类项目

14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            事业单位经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.年末结转和结余

16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            国有资本经营预算财政拨款

19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、年末资产负债信息(单位:元)

20

    1.货币资金

21

30,514.17

656.00

29,858.17

4,551.55

2022年单位资金做到其他货币资金中的财政代管资金

    2.财政应返还额度

22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.房屋

23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    4.车辆

24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    5.在建工程

25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    6.借款

26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    7.应缴财政款

27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    8.应付职工薪酬

28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

 

    2.独立核算机构数

31

1

1

0

0.00

 

    3.年末实有人数

32

15

16

-1

-6.25

2022年人员调动调出,调出1人

      在职人员

33

15

16

-1

-6.25

2022年人员调动调出,调出1人

        其中:行政人员

34

7

10

-3

-30.00

2022年人员调动调出,调出1人

              参照公务员法管理事业人员

35

8

6

2

33.33

2022年人员调动调出,调出1人

              非参公事业人员

36

0

0

0

0.00

 

      离休人员

37

0

0

0

0.00

 

      退休人员

38

0

0

0

0.00

 

    4.年末其他人员数

39

0

0

0

0.00

 

    5.年末学生人数

40

0

0

0

0.00

 

四、补充资料(单位:元)

41

    1.固定资产情况

42

      房屋面积(平方米)

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      车辆数量(辆)

44

0

0

0

0.00

 

    2.“三公”经费支出

45

3,190.00

3,200.00

-10.00

-0.31

 

      其中:因公出国(境)费

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务用车购置及运行维护费

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            其中:公务用车购置费

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                  公务用车运行维护费

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务接待费

50

3,190.00

3,200.00

-10.00

-0.31

 

    3.培训费

51

2,310.00

7,424.00

-5,114.00

-68.88

2022年厉行节约,严控培训开支

    4.会议费

52

6,180.00

6,931.00

-751.00

-10.84

2022年厉行节约,严控会议开支

    5.机关运行经费

53

361,090.70

698,720.00

-337,629.30

-48.32

2022年厉行节约,严控开支

    6.年初预算数

54

      本年收入合计

55

3,994,128.27

3,851,100.00

143,028.27

3.71

2022年公车补贴进入预算

      本年支出合计

56

3,994,128.27

3,851,100.00

143,028.27

3.71

2022年公车补贴进入预算

      年末结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    7.全年预算数

58

      本年收入合计

59

5,637,778.18

4,108,323.16

1,529,455.02

37.23

2022年公车补贴进入预算,

      本年支出合计

60

5,637,778.18

4,952,292.07

685,486.11

13.84

2022年公车补贴进入预算

      年末结转和结余

61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。

    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

    4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

  其他收入明细情况表

项  目

行次

统计数

备注

栏  次

1

2

一、其他收入

1

187,250.63

  (一)非同级财政拨款收入

2

0.00

        其中:本级横向转拨财政款

3

0.00

 

              非本级财政拨款

4

0.00

 

  (二)投资收益

5

0.00

  (三)利息收入

6

0.00

  (四)捐赠收入

7

0.00

  (五)事业单位固定资产出租收入

8

0.00

  (六)盘盈收入

9

0.00

  (七)其他

10

187,250.63

黄金矿业指挥部拨工资经费,预算股拨信息智能系统建设

  部门决算量化评价表

  单位名称:平江县信访局

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

90

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

5

36.46

1.0

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业收入预决算差异率

5

0.00

5.0

事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

经营收入预决算差异率

3

0.00

3.0

经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

其他收入预决算差异率

5

0.00

0.0

其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

5.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

4

7.09

3.0

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

3

-9.40

3.0

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

50

人员经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

0.00

10.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转上下年变动率

7

0.00

7.0

财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结余上下年变动率

3

0.00

3.0

财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

项目支出预算执行进度上下年差异率

5

0.00

5.0

项目支出:(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%

差异率≥0,得满分;差异率<0时,差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

-77.21

5.0

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

5

0.00

5.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重

5

0.00

5.0

基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%

比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

10

资产状况

5

货币资金变动率

5

4,551.55

0.0

货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

5

借款变动率

4

0.00

4.0

借款:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

应缴财政款及时性

1

0.00

1.0

应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额

应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分

合计

100

100

100

85.0

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

  平江县财政支出项目绩效评价自评报告

  评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

  项目名称:驻京维稳小组工作经费

  项目单位 平江县信访局       

  主管部门  平江县财政局        

  评价方式:部门(单位)绩效自评

  填报人: 余湘辉

  联系电话:18711226892

  报告日期: 2022  年  12月 30 日

  平江县财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李淑如

联系电话

18711226892

项目地址

平江县政府南街87号

邮  编

414500

项目起止时间

2022年    1  月起至 2022    年  12    月止

计划安排资金

(万元)

120

实际到位资金

(万元)

150

实际支出

(万元)

150

结余(万元)

0

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县财政

 

县财政

 

县财政

 

县财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

驻京工作组报账

150

2022-1月-12月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

150

 

 

三、项目绩效自评情况

 

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2021年我县控制不能发生一例进京非接待场所登记,重要特护期通过驻京维稳小组劝返上访人员30多人。

2021年我县控制未发生一例进京非接待场所登记,重要特护期通过驻京维稳小组劝返上访人员20多人。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

指标1:全年控制进京上访登记人数30人次

30人次

100%

指标2:重要特护期劝返人数30人:

30人次

95%

指标3:做好接待工作

15人次

100%

质量指标

指标1:信访事务办理水平规范化

16件

已经完成办结

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:全年正常运行

2022.1-12月

2022.1.1-2022.12.31

 

 

 

成本指标

指标1:降低群众赴京上访率,减少不必要的支出,控制社会成本重复增加。

100%

 

指标2:全年所有支出严格预算金额内

100%

90%

项目效益指标

经济效益

指标

指标1:降低接访成本

150万元

保证支出在150万元

 

 

 

社会效益

指标

指标1:推进法治建设、维护社会和谐

全年

促进社会和谐发展

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:促进生态平衡发展态平衡发展

长期

生态可持续发展

 

 

 

服务对象满意度

指标

指标1:涉军群体、渉农群体、其他信访群体

100%

100%

服务对象满意度

建满意窗口。

100%

绩效自评综合得分

93

评价等次

 

  附件1

  平江县2021年度部门(单位)整体支出

  绩效评价自评报告

  部门(单位)名称 平江县信访局

  评价方式:部门(单位)绩效自评

  填报人: 余湘辉

  联系电话:18711226892

  报告日期: 2022  年  12月 21  日

  平江县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

余湘辉

联络电话

18711226892

人员

编制

17

实有人数

15

职能职责概述

信 访 局 职 责

一、接受来信,接待来访,为信访人提供服务; 二、接受上级机关转办、交办的

信访事项,向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项,并负责督促、检查;三、

参与协调处理有关信访事项; 四、协助国家机关负责人检查指导本机关、本地区

或者本系统的信访工作,总结交流信访工作经验,组织培训信访工作人员; 五、

经常调查、研究和分析信访情况,及时向国家机关及其负责人提供信访信息和解

决问题的建议; 六、对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项,

应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出; 七、向信

访人宣传宪法、法律、法规、规定和政策

年度主要工作内容

任目标1:全面畅通民意诉求渠道。

目标2:规范信访事项受理办理程序。

目标3:加大信访事项督查督办力度。

目标4:攻坚化解疑难突出信访问题。

目标5:整治信访工作秩序,开展“三无”创建活动。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、信访形势整体平稳。2022年,我县信访总量1182批3401人次,其中进京0批0人次;赴省106批204人次;到市47批80人次;来县950批3011人次,未发生大规模进京赴省集访、极端恶性事件、舆情事件,全县信访形势整体平稳。创建市级“三无”乡镇13个,县级“三无”村(社区)占全县行政村总数70%。

2、业务办理规范高效。全年共受理办理群众信访事项1427件,办结1380件,及时受理率99.2%,按期办结率98.9%,回访核实综合满意率78%。

3、积案化解攻坚克难。2022年以来,中央联席办交办我县信访积案98件,化解息访88件。多年来进京上访的凌娟、丁红贵等人均已签订息诉息访协议。

4、社会保障平安稳定。全运会、全国“两会”、党的二十大等特护期劝退进京上访人员21人,特i别是党的二十大实现了零邓记零进京上访。稳控集访群体20多个,未发生人员进京赴省集访非访,有效保障了社会大局平安稳定。

5、依法治访强力推进。加大对涉访违法行为的打击力度,全年依法处置涉访违法人员13人,刑事拘留3人。

荣获岳阳市2022年度信访工作先进县等多项荣誉。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

563.78

11.6

533.45

 

 

18.72

1、局机关

563.78

11.6

533.46

 

 

18.72

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

563.78

218.6

182.5

36.1

345.18

1.77

0

1、局机关

563.78

218.6

182.5

36.1

345.18

1.77

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:1.8

公务接待费

公务用车运行费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.8

1.8

0

0

0

1、局机关

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

14

14

0

0

1、局机关

14

14

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:创建市级“三无”乡镇13个,县级“三无”村(社区)占全县行政村总数70%。

目标1:全面畅通民意诉求渠道。

目标2:规范信访事项受理办理程序。

目标3:加大信访事项督查督办力度。

目标4:攻坚化解疑难突出信访问题。

 

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,按平江县委、政府综合考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

1、落实首登首办责任,加强初信初访办理。

2、县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高。

落实责任力度较大,办结率高。

数量指标

1、进京非接待场所登记上访人员数。

2、国家信访局重复越级上访人员数。

3、5人及以上进京赴省到市集访上访数。

4、极端恶性上访事件数。

次数在合理可控制范围内。

时效指标

1、24小时接听处理任务,第一时间协调对接24个乡镇、区构建全县信访办结网络。

2、信访机构和责任部门的及时受理率。

时效性在办事群众可接受范围之内。

成本指标

1、在预算资金内开支。

 

不超支。

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

1、信访工作三无乡镇街道、三无村社区创建。

2、切实解决民生问题。

创建信访工作三无乡镇街道、三无村社区

经济效益

1、非营利机构,不产生经济效益。

非营利机构,不产生经济效益。

生态效益

社会公众或服务对象满意度

1、建设“人民满意窗口”。

建满意窗口。

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)整体支出绩效情况

根据三级指标,逐项分析全年实际完成情况

四、发现的问题和改进措施

五、其他需要说明的问题

巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

2022年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

平江县信访局成立于2014年,是行政事业单位,信访局现有工作人员17人,在编人员15人,劳务派遣人员2人,行政编制7人,事业编制8人,退休6人。主要负责全县信访接待工作,下设办公室、人民来访接待中心、网信办信室、协调督查室、政策法规股、政工人事股等5大机构。

2022年度实拨经费563.78万元。其中:基本支出218.6万元,项目支出345.18万元。

(一)项目概况

项目资金资金主要用于中央、省、市驻会维稳经费30万元、驻京工作组经费150万元、信访专项救助资金30万元、信访维稳专项10万元支出。

(二)项目绩效目标情况

项目资金管理和使用坚持“专项专用”的原则(主要用于改善接待中心、提升服务能力、日常运转等),有效履行了单位职能。

一是人员工资福利支出经费共计182.5万元。提升工作人员的业务能力和服务水平、高标准做好接待工作,主要用于保干部基本工资及公积金等日常支出。

二是项目资金经费共用345.18万元。信访智慧信访系统完工后结余3.54万元上缴财政国库,通过对工程项目实施预算资金内控制度,节约了财政资金。同时实现了人民来访登记信访化系统建设改善,实行窗口管理,落实信访事项“四办机制”,创“人民满意窗口。

(三)部门的年度预算绩效目标。本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合“三定”方案确定的职责;符合单位制定的中长期实施规划。将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,并分配到部门;绩效目标与年度计划相对应;与单位本年度预算资金相匹配。

 二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

基本支出共计218.6万元,其中:工资福利支出182.5万元,商品和服务支出36.1万元,项目支出345.18万元

(二)项目支出情况

项目资金共计345.18万元,一是驻京办工作经费150万元,用于日常维稳支出。二是人民来访中心智慧系统建设项目资金均按规定使用中,已经完工。三、中央、省、市驻会维稳经费信访专项救助资金都已经按规定使用。

(三)“三公”经费使用情况

2022年年末“三公”经费1.8万元,与去年持平,其中公务接待费1.8万元,较上年增加0.4万元,因公出国(境)费0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车购置及运行费0万元,较上年增加0万元。主要原因是驻京工作组全年租赁出租车公司小车一台用于日常维稳用。

因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数为0,公务用车保有量为0台,我局坚持执行中央八项规定,厉行节约!

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置评价

我单位人员编制数17人,实际在职人员15人,实有在职人数与机构部门核定人员编制数相同。

(二)预算执行评价

1、2022年度563.78万元资金无结余。

2、政府采购执行率:政府采购采购执行率100%,所有商品都通过电子卖场。

(三)绩效管理评价

本我局预算整体支出情况较好,在市财政局的大力支持下,完成了全国、全省、全市两会及其他建党100周年等特防期的维稳劝返工作、市联席会议的日常工作、湖南省网上信访信息建设工作、信访积案化解、市接访中心日常工作以及市委市政府、省信访局下达的各项工作任务。年初所设立的整体绩效目标,符合客观实际,符合国家法律法规,符合部门“三定”方案确定的职责,同时,我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评,本单位自评得分98分。

(四)职责履行评价

为满足群众对接待中心服务水平的需求,今年,我局投入大批资金对接待中心进行了全面综合提质。

1、完善配套设施及功能。严格对照《接待中心项目实工细则》,对垃圾桶、群众休息座椅、厕所、接待室、标识标牌、灯光及室内部分墙体等设施进行了品质提升。对装修改造,完善了相关配套功能。

2、加强原有的设施进行维护。严格按照标准执行。

(五)履职效益评价

2022年,平江信访局在县委、县政府的正确领导下,坚持贯彻以人民为中心的思想,切实转变工作作风,积极践行市委“一线工作法”,深入探索“最多访一次”信访工作改革,我局先后荣获“社会治安综治先进单位和平安单位,乡村驻村先进单位,党风廉政建设先进单位、宣传思想工作先进单位、统一战线先进单位、岳阳市2022年度信访工作先进县”等荣誉。2022年我局无政府性债务、非税收入。采购方面,我局严格按照相关规章程序实施政府采购,并落实专人管理做好台帐;资产管理方面,资产管理做到正确核算,加强固定资产购置、使用及登记的管理,扩大新增资产配置审核范围,规范资产处置程序,确保资产高效使用;资金管理方面,各项资金均按照相关制度专款专用,财务人员严格把好审核关;制度方面,我单位制定了《财务管理制度》、《差旅管理制度》、《公务用车管理制度》等一系列相关财务管理规定,由办公室严格履行监督的职责;信息公开方面,按照相关规定,我局及时进行相关财务信息的公开工作,公开内容准确如实。我局结合信访工作新形势新任务和信访工作制度改革要求,认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作决策部署,坚持干在实处、走在前列工作取向和稳中求进工作思路,继续深化信访工作制度改革,持续推进信访法治化建设,主动回应群众信访诉求,圆满完成全年各项工作任务。

四、其他需要说明的问题

(一)存在的主要问题:

1、编制不够,经费不足,需占用单位其他经费;单位资金不足不能及时支付,导致不能反映当年整体支出的实际情况。因人员接访开支上涨,现有资金已无法满足

(二)有关建议:

为了进一步规范资金管理,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:

1、基数预算与零基预算相结合。将预算足额安排到我单位,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足。

2 、建立绩效评价管理工作的长效机制,将绩效评价作为各部门的日常性工作,加强相关培训。

  

 

 

 

 

平江信访局                           2022年12月30日

  第三部分 

  平江县信访局2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计563.78万元,与2022年相比,收、支总计各增加18.73万元,基本支出218.6万元比2021年减少40.96万元。其中:人员经费:182.5万元增加20.13万元,公用经费36.1万元减少32.1万元,项目345.18万元,比2021年增加109.52万元。信访接待中心智慧信访系统付质保金后结余3.54万元上缴财政国库,二十大特护期维稳经费追加46万元,智慧信访系统建设资金共计32.35万元,(其中追加资金20.75万元,存量资金11.6万元)。三无创建5万元,省级信访救助资金追加5万元。追加驻京工作资金30万元。其他相应支出减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计563.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入545.05万元,占90%;年初预算结余:1.77万元。占6%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计563.78万元,其中:基本支出218.6万元,占43.5%;项目支出345.17万元,占56.5%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计563.78万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加68.56万元,2022年度行政运行经费基本支出218.6万元比2021年减少40.96万元。其中:人员经费:182.5万元增加20.13万元,公用经费36.1万元减少32.1万元,项目345.18万元,比2021年增加109.52万元。信访接待中心智慧信访系统付质保金后结余3.54万元上缴财政国库,二十大特护期维稳经费追加46万元,智慧信访系统建设资金共计32.35万元,(其中追加资金20.75万元,存量资金11.6万元)。三无创建5万元,省级信访救助资金追加5万元。追加驻京工作资金30万元。其他相应支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出563.78万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出增加18.73万元,增加13.15%,主要原因是2022年度:项目345.18万元,比2021年增加109.52万元。信访接待中心智慧信访系统付质保金后结余3.54万元上缴财政国库,二十大特护期维稳经费追加46万元,智慧信访系统建设资金共计32.35万元,(其中追加资金20.75万元,存量资金11.6万元)。三无创建5万元,省级信访救助资金追加5万元。追加驻京工作资金30万元。其他相应支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出563.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出545.05万元,占93.99%;社会保障和就业(类)支出17.04万元,占3.5%;;住房保障(类)支出11.75万元,占2.51%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算为399.41万元,支出决算为563.78万元,完成年初预算的100%。其中:平江县信访局202年度一般公共预算财政拨款基本支出259.56万元。

  基本支出218.6万元。其中:人员经费:182.5万元,主要包括:基本工资65.9万元、津贴补贴:23.3万元、奖金36.6万元、伙食补助费1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、职业年金4.2万元其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金13.32万元、占基本支出86%。

  公用经费36.1万元,主要包括:办公费3.94万元,印刷费2.5万元,劳务费3.9万元, 会议费0.69万元,培训费0.74万元,水费0.31万元,电费1.82万元,差旅费6.39万元, 其他交通费用12.05万元,公务接待费0.32万元,其他商品和服务支出14.62万元,邮电费0.8万元,工会经费4.3万元,福利费5.12万元。

  项目支出:项目支出345.18万元,包括信访维稳经费10万元,中央、省、市驻会经费30万元,包含驻京工作组经费150万元二十大特护期维稳经费追加46万元,智慧信访系统建设资金共计32.35万元,(其中追加资金20.75万元,存量资金11.6万元)。三无创建5万元,省级信访救助资金追加5万元。。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2022年度三公经费财政拨款支出预算数为1.8万元,支出决算数为0.319万元。完成预算的12%,其中:

  因公出国(境)费支出为0;

  公务车辆保有量为0辆,公务用车运行维护费为0元;

  公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0.319万元,完成预算的12%,主要原因是我单位严格按照中央、省、县政府等要求,厉行节约,继续严控 三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.319万元,其中:其他国内公务接待支出0.319万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次11个、接待人次65人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

  2022年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

  十、预算绩效情况说明

  一、2022年绩效自评已经开展。

  二、部门决算中项目绩效自评结果。1、全面畅通民意诉求渠道。2、规范信访事项受理办理程序。3、加大信访事项督查督办力度。4、攻坚化解疑难突出信访问题。5、整治信访工作秩序,开展“三无”创建活动。

  三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  十一、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  平江县信访局2022年机关运行经费支出69.56万元。与年初预算数持平。

  (二)政府采购支出情情况

  平江县信访局2022年度政府采购支出总额53.69万元,其中:政府采购货物支出53.69万元,占政府采购支出总额的16%, 其中:工程0万元,占政府采购支出总额的0%。主要是货物、租车、文印、电脑维修等支出。

  (三)国有资产占有情况

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  咨询费:反映单位咨询方面的支出。

  手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  电费:反映单位的电费支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  财决09表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

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15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  财决10表

  编制单位:平江县信访局                                        2022年度                                         金额单位:元

项目

 

 

 

合计

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

支出功能分类科目代码

 

 

科目名称

 

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

代缴社会保险费

其他对个人和家庭的补助

小计

国内债务付息

国外债务付息