平江县民政局2016年部门决算编报说明

平江县民政局二0一六年部门决算报表

分  析  报   告

一、部门基本情况

（一）部门职能

平江县民政局是政府管理社会行政事务工作的职能部门，主要职能有：贯彻执行国家、省、市民政方针政策，制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查；负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；指导城乡基层政权建设工作；主管行政区划工作；主管农村自然灾害救济工作；主管拥军优属、拥政爱民、优待抚恤工作；组织指导社会救济工作；负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、军队移交地方的离退职工的接收安置工作，负责社会福利事业单位、殡葬事业单位的建设管理工作；负责婚姻登记工作、殡葬改革工作、社团登记管理年检工作、老年人权益保障工作以及承办县委、县政府交办的其他民政事业工作。

（二）机构和人员情况

本部门共有独立编制机构15个，独立核算机构9个。儿童福利院，殡葬管理所、救助管理站、军队离休退休干部休养所、城关及加义烈士陵园管理所由局机关统一报表。

本部门共有在职204人，较上年减少15人。此外，有代管离退休人员和军队离退休人员12人，其中离休3人,退休9人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收入支出总额16115.885万元，各项收入支出占总收入总支出的比重：

2、本部门收入支出按所属单位分布情况

本部门收入已全部纳入预算管理。

（二）收入支出与预算对比分析

因本部门所有收入全部纳入预算管理，决算支出与民政预算收入一致。

（三）收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出总额16115.89万元，较上年度收入支出总额14557.46万元，增加1558.43万元。

社会事业发展规划2.8万元属编制“十三五”规划奖励。

民政管理事务680.9万元，较上年度的667.8万元增加13.1万元,属职级并行资经费和上级追加经费增加。

行政事业单位离退休30.64万元，较上年度的31.57万元减少0.93万元，属减人因素。

抚恤9000.13万元，较上年度8403.58的万元增加596.55万元，属提标、60岁以上在乡退伍军人增人和上级追加等增加经费。

退役安置664.89万元，较上年度的609.99万元增加54.9万元。属一次性抚恤金等。

社会福利1453.19万元，较上年度的2014.54万元减少561.35万元，属减少专项建设经费。

其他生活救助71.77万元，与上年度的71.77万元持平。

自然灾害生活救助1234万元，较上年度的630万元增加355万元,属上级追加经费增加。

临时救助211.82万元，较上年度的240.2万元减少28.38万元,属上级经费减少。

彩票公益金安排的支出670万元，较上年度的1804.85万元减少1134.85万元，属上级经费减少。

其他政府性基金支出79.55万元，较上年57.65万元增加21.9万元，属非税收入增加。

其他支出454万元属县慈善特困医疗救助基金

特困人员供养12万元属上级追加经费。

彩票市场调控资金4.39万元，较上年3.41万增加0.98属上级追加经费。

其他残疾人事业支出1218.1万元，属残疾人生活补贴当年开始由民政发放。

仓库建设162万元属上级追加救灾仓库经费。

中小企业发展9.7万属争资争项奖励

（四）资产负债情况分析

年初资产负债率为15.27%，年末资产负债率为20.4%。年度内负债增加789.6万元，为其他应付款增加。资产增加6593.96万元，其中：

流动资产增加789.6万元，流动资产占总资产的比重从年初的15.27%增加到20.4%；

非流动资产增加344.3万元,占总资产的比重从年初的84.72%下降到79.6%。

三、2016年度取得的主要事业成效

（一）社会救助托底有力。城乡低保月人均补差标准分别达到268元和121元，农村特困人员年集中和分散供养标准达到5600元和3200元，同比提高300元。加大医疗救助力度，共资助参合参保 75000余人，投入1521.76万元救助住院群众33300人次，投入220万元救助重特大疾病患者3385人次。向乡镇下拨“救急难”、临时救助专项资金740余万元，救助对象13000余人次，有效解决了城乡居民生活中遭遇的突发性、临时性、紧迫性困难问题。提前谋划，争取重视，统筹推进社会保障兜底脱贫工作，对精准认定的兜底对象1779户3952人，按220元/人/月标准发放第一批保障金260余万元，并全额资助其参加城乡居民医疗保险和养老保险，助力全县脱贫攻坚，被评为全省唯一先进单位，《中国社会报》头版头条以“平江低保‘兜底’让困难群众‘有底’”为题，向全国推介平江经验。面对“4.16”“6.03”“7.18”三次较大洪涝灾害，我局及时启动应急预案，迅速组织人员开展救灾工作，下拨应急救灾资金360万元，调运大米40吨、食用油8吨以及帐篷、纯净水等其他应急物资3500余件次，确保了灾民的基本生活和社会稳定。并在灾后组织4个核灾小组深入核查，共核准全倒重建户298户，每户解决1万元。

（二）社会治理日益创新。联合相关部门举办村务公开民主管理学习培训班2期，对全县村（居）务公开进行全面督查，并及时下发督查通报，对出现问题全部督促整改到位。启动以村民小组为基本单元的村民自治试点工作，全面推进村（居）自治工作，全县村（居）务公开率继续保持100%，依法自治达标率分别达到99%和100%。争取出台《关于加强全县社区建设的意见》等“1+6”7个文件，全面推进全县社区规范化建设。积极开展美好社区创建活动，汉昌镇月池塘社区和童家岭社区10月份双双被评为全市“美好社区”。加大全县社会组织的管理和培育力度，对“四类”社会组织实行直接登记制度，实行分类管理。顺利完成第一批行业协会商会与行政机关脱钩试点任务。积极筹建社会组织孵化基地，全县共新增社会组织27家，总数健康发展到230家。

（三）优抚安置措施周全。认真落实优抚政策，将各项优待抚恤补助按标准及时足额发放到人。建立完善优抚对象医疗保障体系，投入200余万元救助住院对象300余人次，有效缓解优抚对象“看病难”问题。争取县政府安置领导小组重视，稳妥推进2014、2015年度符合政府安排工作条件的城镇退役士兵及转业士官安置工作。接收今年退役士兵388人，退役士兵一次性补助金全部发放到位。先后免费为230名退役士兵进行技能培训，发放每人补助3000元。春节、“ 八一”、国庆等节日期间精心组织拥军优属走访慰问活动，配合县委、县政府隆重举行烈士纪念日、红军长征胜利80周年等系列纪念活动。坚持把优抚维稳挺在前面，注重重心下移，开门接访，事前处置，共接待优抚对象个人来访267次、群体来访49次，处置率达100%，有效回复来信来电617次。深入走访涉军上访人员98人，帮助解决困难76件，成功化解矛盾45例，有效控制了涉军群体到市、赴省、进京集访现象。另外，以争创星级军休所为契机，全面落实了军休人员两项待遇。

（四）福慈事业持续升温。加强福彩文化宣传，有效提高全县福彩站点建设和彩民购彩积极性，全县福彩销售站点新增12家、总数达到60家，福彩销售总额突破4000万元，为全县福利事业发展提供了强大支持。发放基本养老服务补贴78万余元，覆盖率达100%。对全县五类老人进行摸底核对，投入资金59万元为他们购买了人身意外伤害保险。加强孤残儿童养、治、教、康工作，通过“明天计划”将儿童福利院2名儿童送往长沙进行康复治疗，累计护送孤残儿童在省内医院住院治疗27人次，并每天接送4名脑瘫儿童到县特教学校接受康复训练。成立农村留守儿童排查摸底办公室，全面完成排摸工作，做好了留守儿童系列关爱措施制定的前期准备。完成重度困难残疾人生活补助对象全面调查摸底，按省定标准落实了重新核准的残疾人“两项补贴”。筹集物资160多万元组织实施“送温暖，献爱心”、“慈善金叶医疗卡”“农村安全饮水工程”公益援助等多项助医济困慈善活动。争取“平江县特困对象慈善医疗救助基金会”章程和资金管理办法（建议稿）经县政府第33次常务会议讨论同意，基金会待原始基金全部到位后正式成立。下发《关于开展“慈善天天捐”募捐活动的通知》，共筹集善款200万元。

（五）专项服务亮点纷呈。加快养老服务设施建设步伐，共新增养老服务床位733张，超额完成实事任务。按规定落实高龄补贴、65周岁以上免费乘坐公交车、基本养老服务补贴等养老政策。争取出台《平江县加快发展养老服务业的实施意见》，为养老服务业进一步发展注入了强劲动力。广泛开展“生态殡葬”主题宣传月活动，大力宣传惠民殡葬政策，加大殡葬联合执法力度，进一步引导城乡居民积极投身殡葬改革。全年共承办进馆丧事630场，火化遗体1550具，实施生态安葬147例，同比分别提高23%、16%和20%；共查处城区违规治丧5例、游街送葬4例，城区燃放鞭炮和使用气炮车现象全面杜绝，违规搭棚治丧行为明显减少。落实绿色殡葬行动，制发《平江县“三沿六区”全面禁葬工作实施方案》，定期对乡镇进行专项督查，加强对农村公益性公墓建设的指导，三阳、浯口、三市、虹桥等乡镇以及园艺示范中心率先启动乡村公益性公墓和集中安葬区建设，“三沿六区”乱埋乱葬现象得到有效遏制。稳妥完成并村工作，全县经部分村改居后原有行政村766个，5月底前精简至496个，共减少273个，提前超额完成省市规定任务。加强第二次全国地名普查培训和发动，普查外业进度加快，挖掘地名文化工作经验在全省推介。

（六）设施建设掀起高潮。“三院合一”项目一期社会福利中心和儿童福利院工程全面竣工，光荣院主体建筑9月份开工建设，预计年底前封顶。敬老院改扩建稳步推进，长寿敬老院竣工入住，安定敬老院改扩建破解“蒙华铁路”征地拆迁等不利因素，正在加速推进。汉昌镇月池塘社区小型养老机构项目、4个养老服务示范点、7个社区日间照料中心项目等养老服务设施建设全部完工。县殡仪馆改扩建前期准备顺利完成，长寿殡仪馆启动新建。

四、有关情况说明

（一）指标对账情况

本年度所有收入支出均与财政局社保股、预算股、支付局、非税局核对无误。

（二）公式审核情况

本部门决算报表，经审核全部通过，无错误提示。

另：1、编制数与实有人数相差62人，属实际情况。

2、车辆增加1台属省民政厅统一配置救灾专用车。

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