平江县第二人民医院部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表-平江县政府门户网

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022 年度）
填报单位（盖章）：平江县第二人民医院				单位负责人：	郑火德
部门基本信息	预算单位	平江县第二人民医院
	绩效管理联络员	陈明艳		联系电话	13975023394
	人员编制数	157		实有人数	351
	部门职能职责概述	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗业务；常见病多发病护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	710.32	710.32
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	710.32	710.32
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费

年度绩效目标部门整体支出	1.为东片地区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环镜，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。2.抓好党建工作。3.抓好疫情常态化防控。4.保障医疗安全。 5.保障职工福利待遇稳步增长。 6.深化医改，做实公卫，落实公立医院改革各项指标。
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。		不亏损
		社会成本指标	为老百姓提供更加优质便捷的医疗服务		技术精湛、服务一流
		生态环境成本指标	进一步实现大病不出县		80%以上
	产出指标	数量指标	1.门诊人次2.住院人次		门诊13万人次；住院1.4人次
		质量指标	1.药占比；2.次均费用； 3.医疗事故		均低于上年
		时效指标	1.2022年完成各绩效目标		2022.12.31日前完成各项目标
	效益指标	经济效益	医院收入及经营成果		1.医院总收入比上年增加，2021年总收入8700万元，2022年总收入9000万元。2.收支平衡
		社会效益	1.公众对医院评价2.缓解群众看病难看病贵.3.职工人均收入稳步增长.		1.次均费下降。门诊次均费2022年不超过150元/人，2.人员经费支出占支出比45%。
		环境效益	1.创造良好的医疗环境，进一步实现大病不出县.		加强对医疗废物处置管理。加强医疗技术力量，上转率下降。
		可持续影响	创建二甲医院		通过二甲评审
	满意度指标	服务对象满意度	提高职工患者满意度		职工满意度大于85%，患者满意度大于90%。
问题其他说明的	1.2.3.……
审核意见财政部门	（盖章）年月日