平江县第四人民医院整体支出预算绩效目标申报表-平江县政府门户网

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022 年度）
填报单位（盖章）：平江县第四人民医院				单位负责人：	叶浩
部门基本信息	预算单位	平江县第四人民医院
	绩效管理联络员	熊智能		联系电话	13874045326
	人员编制数	182		实有人数	175
	部门职能职责概述	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	773.66	773.66
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	773.66	773.66
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费

年度绩效目标部门整体支出	1.为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。2.抓好党建工作3.保障医疗安全。创建平安医院 4.深化医改工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、加快推进健康平江建设，落实心理健康促进。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6、配合县综治、公安等部门，完成了对全县严重精神障碍3级及以上肇事肇祸患者的评估筛查工作，建立了常态化入户随访机制，为构建家庭幸福和社会文明进步作出了相应的贡献。 7、各专项指标考核达标。
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	1.医院收支平衡2.百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费		总收入-总支出〉0≤20元
		社会成本指标	1.门诊病人次均医药费用增长比例2.住院病人次均医药费用增长比例		≤6.33%≤4.15%
		生态环境成本指标	医疗废物处置费		≤20万
	产出指标	数量指标	1.严重精神障碍检出率、在管率、规范管理率、面访率、体检率、服药率、规范服药率2.癫痫入组率、筛查率 3、全县美沙酮替代服药人员 4、服务人次		1、严重精神障碍管理指标达标 2、癫痫病人管理指标达标 3、全县美沙酮替代服药人员按规定服药 4、服务人次与去年基本持平
		质量指标	1.药占比 2、医疗安全		1、药占比低于20% 2、无重大医疗事故
		时效指标	1.全县开展心理健康培训等工作2.精神科临床科室入村入户，回防工作 3、全县三级以上肇事肇祸病人摸排评估		1、全年完成健康巡讲10次以上，大型培训一次。 2、精神科临床科室每月对分管片区进行入村入户回访工作。 3、在规定日期完成全县肇事肇祸病人排排评估工作。
		成本指标	1.厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围之内		支出不超出预算
	效益指标	经济效益	1.降低病人看病治疗成本		住院次均费用控制好，早发现、早诊断、做好疾病预防工作。
		社会效益	1.心理健康工作与家庭、学校、医院形成联动机制，形成精神疾病患者的全县网络管理。2.多次组织大型义诊活动，开通24小时热线电话，广泛开展心理健康宣教。		取得良好的社会效应，为患者提供医疗保障，让心理健康普及到每一个家庭。
		环境效益	1、改善就医环境2、节能减排，保护生态环境。		1、良好的就医环境 2、医疗废物处置规范化管理,6S管理纳入常规化管理。
		可持续影响	1、卫生信息健康管理规范化2.承担社会责任，社会公众满意度		1、医院核心制度专业培训每月不少于一次，每季度组织一次医务人员实践技能培训和考核，每月对临床核心制度执行情况进行一次专项检查。2、配合上级部门做好各种大型公益活动的医疗后勤保障。
	满意度指标	服务对象满意度	1.患者满意度2.职工满意度		大于90%
问题其他说明的	1.2.3.……
审核意见财政部门	（盖章）年月日