平江县合管办2016年部门预算说明
一、基本情况
平江县新型农村合作医疗管理办公室是新型农村合作医疗的经办机构，为副科级行政支持类全额拨款事业单位，负责全县新型农村合作医疗基金筹集和使用，承担着向全县91万多参合农民和841家定点医疗机构提供新农合政策服务的职能。单位无任何经济收入项目，所需经费全部为财政拨款。编委核定全额拨款事业编制21名，实有在编人员20人。
二、预算安排情况
预算总收入178.9万元，其中经费拨款178.9万元。
预算总支出178.9万元，其中基本支出143.9万元，项目支出35万元。
（一）基本支出143.9万元。
1、工资性支出：基本工资56.34万元，津贴补贴0.16万元，奖金4.69万元，绩效32.1万元，合计93.29万元。
2、社会保障缴费：基本养老保险18.66万元，基本医疗保险3.94万元，生育保险0.17万元，工伤保险0.19万元，失业保险1.23万元，残疾人就业保障金1.1万元，合计25.29万元。
3、商品和服务支出：办公费2万元，印刷费1.54万元，邮电费2.3万元，培训费0.56万元，公务接待费1万元，工会经费1.13万元，福利费3.38万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出3.78万元，合计19.69万元。
4、对个人和家庭的补助：住房公积金5.63万元。
（二）项目支出：其他支出35万元。
