平江县卫计局2017年部门预算编报说明
一、 基本情况
平江县卫计局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、计划财务审计股、政策法规与监督股、公共卫生管理股、医政股、科技宣传教育股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股共12个股室。下辖平江县卫生计生综合监督执法局、平江县卫生计生综合监督执法局、平江县疾病预防控制中心、平江县卫生计生信息管理中心、平江县卫生计生财务管理中心、平江县健康教育所、平江县重症违法人员收治中心、平江县计划生育药具站、平江县流动人口计划生育管理站、平江县第一人民医院、第二人民医院、第四人民医院、妇幼保健院、6个中心卫生院、18个乡镇卫生院等37个二级机构。主要职能：推进医药卫生体制改革、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、负责疾病预防控制工作、组织实施国家基本药物制度、统筹规划与协调全县卫生资源配置组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施等等。现有在职职工2364人，其中：行政人员48人、事业人员2316人（全额管理人员237人、差额管理人员2013人、自收自支66人），离退休人员1347人（离休人员3人、退休人员1344人），小车3台。
二、 预算安排情况
预算总收入16973.62万元，其中：经费拨款9257.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款2614万元，公共财政补助5102.4万元。
预算总支出16973.62万元，其中：基本支出8213.02万元（工资福利支出7936.57万元，商品和服务支出192.84万元，对个人和家庭补助支出83.61万元）。项目支出8760.6万元（其中：专项商品和服务支出8229.4万元、专项对个人和家庭的补助31.2万元，其他资本性支出500万元）。
三、 主要项目支出安排
主要项目支出8760.6万元，主要安排情况如下：1、院财局管运行经费10万元；2、社区糖尿病课题研究经费6万元；3、健康促进县配套经费10万元；4、计生协会经费30万元；5、红十字会5万元；6、中央补助公立医院改革经费300万元；7、奖扶工作经费5万元；8、其他计划生育事务支出（含全县计划生育合格乡镇村考核奖励15万元）157万元；9、贫病减免经费5万元；10、基本公共卫生和重大公共卫生专项督查经费6万元；11、中医药专项经费90万元；12、计划生育督导经费17万元；13、医患纠纷协调工作经费20万元；14、《平江老年健康》编印经费10万元；15、卫生信息系统建设经费10万元；16、强制隔离戒毒人员教育85万元；17、中国初级保健基金会卫生发展精准扶贫项目设备捐赠配套500万元；18、农村安全饮用水专项经费5万元；19、消除麻疹行动经费5万元；20、李焱遗留问题处理1.2万元；21、政府购买服务15万元；22、重性精神病和农村癫痫防治管理5万元；23、二号病防治经费3万元；24、结核病防治经费5万元；25、全县农村中小学饮用水质监测经费50万元；26、职业病防治经费2万元；27、疾控大楼建设经费223.8万元；28、重点寄生虫防治消除疟疾项目5万元；29、地方病防治经费3万元；30、慢病监测经费3万元；31、“卫十”项目世行贷款还本付息5万元；32、艾滋病防治经费28万元；33、扩大免疫规划经费15万元；33、非税执收成本130.4万元；34、非税执收直接材料成本775.8万元；35、中央提前下达公卫项目经费41.5万元；36、卫监局建设经费17.1万元；37、社抚费征收成本1200万元；38、美沙酮治疗经费12万元；39、精神病生活救助15万元；40、中央补助公卫项目资金22.9万元；41、免费婚前医学检查45万元；42、妇幼新院整体搬迁50万元；43、妇幼健康监测项目5万元；44、手术补助30万元；45、手术设备维护10万元；24个乡镇卫生院基本公卫专项和基药专项支出4738万元。
