三市镇2016年财政预算编报说明
2016年预算编制通过领导小组会议讨论后，规范财政收支行为，促进镇村财务科学化、精细化管理，能使收、支项目更加完善，数据更合理，且符合实际，然后再做出修改，精细到款到项，从而达到预算标准化管理的要求。
一、2016年财政收入计划771.66万元
（一）财政补助收入 650.96万元
1、预算内编制核定基本补助 641.55万元
2、预算内农村税费改革转移支付9.41万元
（二）体制结算补助收入120.7万元
定额结算补助均衡性公用经费等120.7万元
二、2016年财政基本支出771.66万元
2016年1月，本单位共有人员数为112人。其中：政府机关28人；财政所7人；人口与计划生育服务所12人；社会保障和民政事务办9人；水务管理站2人；规划建设管理站5人；农业技术推广服务中心24人；林业工作站7人；机关退休人员14人；村官3人；三支一扶1人。（其中，农技11人、畜牧1人、林业6人，农技退休1人，3个站所独立核算）
（一）基本支出 641.55 万元
⑴、工资福利支出 546.19万元
1、基本工资226.84万元（由县工资统发中心按月发放）
政府机关66.17万、财政所19.13万、农业技术推广服务中心59.56万、社会保障和民政事务站21.07万、林业工作站20.31万、水务管理站4.75万、人口和计划生育服务所25.38万、规划建设管理站10.47万
2、规范性公务员津补贴及绩效工资196.76万元（含乡镇工作补贴）
政府机关65.38万、财政所18.92万、农业技术推广服务中心46.32万、社会保障和民政事务站16.74万、林业工作站14.74万、水务管理站3.74万、人口和计划生育服务所21.56万、规划建设管理站9.36万
3、年终一次性奖金（增发1个月工资） 16.78 万元
政府机关5.51万、财政所1.59万、农业技术推广服务中心4.96万、社会保障和民政事务站1.76万、林业工作站1.69万、水务管理站0.4万、规划建设管理站0.87万
4、社会保障缴费（五险一金） 105.81万元
政府机关34.45万、财政所8.78万、农业技术推广服务中心26.18万、社会保障和民政事务站9.36万、林业工作站8.64万、水务管理站2.09万、人口和计划生育服务所11.48万、规划建设管理站4.83万
⑵、一般商品和服务支出 75.2万元
按2015年乡镇一般商品和服务支出定额标准计算基础上压缩10%
1、办公费 18.72万元
机关13.5万、农技3.84万、林业1.06万、畜牧0.32万
2、印刷费 4.23万元
机关3.46万、农技0.46万、林业0.23万、畜牧0.08万
3、水、电费 6.55 万元
机关6.04万、农技0.21万、林业0.18万、畜牧0.12万
4、办公电话及网络服务费 1.46万元
机关1.16万、农技0.18万、林业0.12万
5、交通费 6.5万元
机关4.5万、农技1.2万、林业0.72万、畜牧0.08万
6、差旅费 3.63万元
机关3.03万、农技0.3万、林业0.2万、畜牧0.1万
7、维修（护）费 2.5万元
机关2.2万、农技0.1万、林业0.1万、畜牧0.1万
8、会议费 8.8 万元
机关5.32万、农技1.92万、林业0.96万、畜牧0.6万
9、培训费 1.87万元
机关1.49万、农技0.22万、林业0.14万、畜牧0.02万
10、公务招待费 10.92万元
机关8.02万、农技1.6万、林业0.8万、畜牧0.5万
11、工会经费 4.02万元（工资总额2%）
12、其他 6万元
机关3.1万、农技1.6万、林业0.8万、畜牧0.5万
⑶、对个人和家庭的补助支出20.16万元
1、规范性离退休工资及津补贴（14人按2015年县审定标准，人社局拨款打卡发放）
2、在编在岗人员住房公积金（基本工资10%）20.16万元
（二）项目支出130.11万元
⑴、专项商品和服务支出 120.7万元
社会综合治理经费30.84万元，五保供养配套19.86万元团委、妇联、文化及统计工作经费7万元，均衡性公用经费63万元。
⑵、专项对个人和家庭的补助支出 9.41万元
其他农村社会救济3.62万元，义务兵优待5.79万元
