为进一步执行好我县新一轮分税制财政管理体制，加强财务管理，规范财政收支行为，按照分税制和建立公共财政基本框架的要求，根据平政发[2018]1号《关于下达2018年财政收支计划的通知》和平财乡[2018]１号《关于编制2018年乡镇财政预算的通知》的要求，结合我镇实际财源、税源和支出需要，制定本预算方案。
一、基本情况
我镇位于县境南部,南邻浏阳县,北靠安定镇,东接嘉义镇,西连三阳乡，总面积138平方公里；行政村13个，280个居民小组，共计4856户，农业人口数21526人，耕地面积16448亩（水田15438亩、旱土1010亩）；2018年在编干部64人，其中：行政20人、财政8人、民政事务3人、计生8人、建管4人、农技11人、林业7人、水务3人；另有退休16人。
二、2018年财政收入计划
2018年财政总收入为1309.23万元。
1、人员经费为526.18万元，行政运行187.41万元、财政59.09万元、民政事务20.69万元、计生服务所60.45万元、建管27.47万元、农业行政运行86.63万元、森林资源管理65.41万元、水利行政运行19.03万元；
2、其他公用经费为80.25万元
3、对村民委员会和村党支部的补助221.4万元
4、其他收入481.4万元
三、2018年财政支出计划
2018年财政支出安排坚持“优化结构、保障民生、促进发展、厉行节约、公开透明”的原则，根据财力情况，基本支出526.18万元，项目支出783.05万元，。全年总支出为1309.23万元。支出安排的主要方法是：
（一）、基本支出：526.18万元
1、工资和福利支出457.42万元， 2017年10月份的工资标准为基数，由县财政全额进入年初预算。其中行政160.68万元、财政51.08万元、民政事务17.45万元、计生53.16万元、建管24.23万元、农技77.72万元、林业55.69万元、水务17.41万元；
2、商品和服务支出68.76万元，根据平财乡[2018]1号文《关于编制2018年乡镇财政预算的通知》的要求作预算,我镇为二类乡镇,主要支出项目是：办公费10.42万元、印刷费4.41万元、水电费4.42万元、邮电费1.49万元、差旅费5.5万元、维修费1万元、会议费7.85万元、培训费2.33万元、公务接待费8.79万元、工会经费3.73万元、福利费11.19万元、租车费7.63万元
（二）、项目支出783.05万元（对村民委员会和村党支部的补助支出221.4万元、工伤民工补助1.19万元、救济费0.68万元、义务兵优待2.78万元）
政府项目：
1、S202及抽水蓄能项目配套工程65万元（其中：办公费 10万元、印刷费5万元 会议费8万元、宣传费5万元、招待费15万元、差旅费7万元、租车费10万元、水电费5万元）
2、森林防火10万元（其中巡查队员工资5万元、租车费3万元、办公费2万元）
3、综合治理10万元（其中办公费2万、差旅费3万元、交通费3万元、举报奖励经费2万）
4、环境卫生30万元（其中环卫工资5万元、垃圾托运费5万元、村级环境卫生治理20万元）
5、学校建设投入40万元
6、扶贫及党建工作10万元（办公费3万、印刷费2万元、宣传费1万元、会议费4万元）
7、住房公积金及医疗保险补差25万元。
8、年终目标管理考核奖励60万元。
9、公车改革补贴30万元。
10、便民服务中心建设100万元。
11、还本金利息150万元。
12、干部伙食费12万元。
13、村级目标管理考核奖励15万元。
机关所有站所都统一在镇政府机关财务集中核算；村委会补助待县重新核定后再安排到村。
今年我镇围绕镇党委、政府确定的重要工作、实事项目，按照“整合资源谋发展、集中财力办大事”的方针，优先保证产业发展、基础设施、改善民生等方面建设的资金
四、强化措施、严格执行，确保圆满完成2018年财政收支计划
为落实好县委、县政府关于加强财务管理、落实厉行节约的要求，确保今年新一轮“分税分享、分灶吃饭”的财政管理体制和我镇财务管理方案的顺利实施，全镇要努力从三个方面严格执行预算：
1、积极培植税源，促进经济稳步发展。在大力支持产业发展，做大财政收入“蛋糕”的基础上，加大招商引资力度，打造新的经济增长点。要进一步摸清税源底数，加大护税协税力度，做到应征尽征，确保任务五月份过半，十月份完成全年任务，十一、十二月份全力抓超收，全面完成财税收入任务。
2、努力增收节支，优化财政支出结构。随着政府职能的转变和集镇旅游开发、社会公益事业、新农村建设的不断推进，财政支出要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，落实厉行节约和严格控制非生产性支出，降低行政成本，把有限的财力更多地用于基础设施与改善民生等项目建设。积极创收超收和争资争项，有效整合资金，加快地方发展。
3、加强资金监管，提高财政管理水平。继续完善“乡财县管”、“村账乡代理”改革，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行各项财经制度，提升财政财务精细化管理水平，加强对财政性资金的监督管理，建立健全资金使用的追踪问效机制，确保资金安全高效运行。
2018年福寿山镇部门预算及三公经费预算公开表(单位).XLS.xls