一、部门基本概况
1、职能职责
加义镇是平江东部的大镇，全镇共辖31个农村行政村，3个居委会，611个村民小组，15033户，61017人。计税面积49063亩。
2、机构设置
加义镇人民政府共有人员数为168人，其中在职人员：机关32人；财政所9人；民政事务管理所5人；人口和计划生育服务所17人；规划建设管理站5人；农业技术推广中心24人；林业工作站26人；水务管理站6人。离退休人员：机关33人；财政所1人；农业技术推广中心3人；林业工作站6人。村官、三支一扶1人
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
加义镇人民政府2018年部门预算编制范围有加义镇人民政府机关、加义镇财政所、加义镇社会保障和民政事务管理站、加义镇规划建设管理站、加义镇人口和计划生育服务所、加义镇农业技术推广中心、加义镇林业工作站、加义镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
(一）收入预算：4074.78万元
1、县级部门预算上级补助收入：1269.62万元（其中：日常公用经费1086.22万元，预算内项目经费：183.4万元，包括：均衡性公用经费：81.18万元，社会综合管理经费：58.1万元，乡镇工会团委妇联工作经费：6万元，基层统计达标工作经费：0.5万元，乡镇三馆免费开放配套经费：0.5万元，工伤民工补助：1.83万元，农业一般行政管理事务：3万元，五保供养配套经费：22.92万元，农村义务兵优待：7.22万元，其他农村社会救助：2.15万元）
2、体制结算收入：50万元
3、非税收入：1660万元；（其中土地出让收入：1500万；林业返还：50万；社会抚养费征收：50万；城建配套经费：60万；）
4、其他收入：1095.16万
（二）支出预算:4074.78万元
1、上级补助收入经费预算：1086.22万元
2018年1月，加义镇人民政府共有人员数为168人，其中在职人员：机关32人；财政所9人；民政事务管理所5人；人口和计划生育服务所17人；规划建设管理站5人；农业技术推广中心24人；林业工作站26人；水务管理站6人。离退休人员：机关33人；财政所1人；农业技术推广中心3人；林业工作站6人。村官、三支一扶1人。
（1）基本工资支出：380.55万元
按2018年元月人事局核定的基本工资进行计算。其中：机关103.14万元；财政所30.71万元；民政事务管理所12.36万元；人口和计划生育服务所47.07万元；规划建设管理站14.67万元；农业技术推广中心77.10万元；林业工作站81.36万元；水务管理站14.14万元。
（2）津补贴：152.41万元
按津补贴标准进行计算，其中：机关81.99万元；财政所17.07万元；民政事务管理所3.33万元；人口和计划生育服务所12.13万元；规划建设管理站4.7万元；农业技术推广中心15.92万元；林业工作站12.09万元；水务管理站5.18万元。
（3）年终奖金：37.73万元
按年初制定的考核方案计算，其中：机关8.59万元；财政所2.56万元；民政事务管理所1.03万元；人口和计划生育服务所3.92万元；规划建设管理站7.24万元；农业技术推广中心6.43万元；林业工作站6.78万元；水务管理站1.18万元。
（4）绩效工资：148.1万元
其中：财政所8.79万元；民政事务管理所7.07万元；人口和计划生育服务所25.44万元；规划建设管理站7.24万元；农业技术推广中心43.56万元；林业工作站49.40万元；水务管理站6.60万元。
（5）基本养老保险缴费：132.41万元
其中：机关36.13万元；财政所11.02万元；民政事务管理所4.47万元；人口和计划生育服务所16.39万元；规划建设管理站5.35万元；农业技术推广中心26.42万元；林业工作站27.53万元；水务管理站5.10万元。
（6）其他社会保障缴费：11.93万元
其中：机关5.63万元；财政所0.55万元；民政事务管理所0.29万元；人口和计划生育服务所1.11万元；规划建设管理站0.37万元；农业技术推广中心1.76万元；林业工作站1.86万元；水务管理站0.36万元。
（7）住房公积金：45.67万元
其中：机关12.38万元；财政所3.69万元；民政事务管理所1.48万元；人口和计划生育服务所5.65万元；规划建设管理站1.76万元；农业技术推广中心9.25万元；林业工作站9.76万元；水务管理站1.70万元。
（8）医保金：31.54万元
其中：机关10.74万元；财政所2.3万元；民政事务管理所0.93万元；人口和计划生育服务所3.53万元；规划建设管理站1.1万元；农业技术推广中心5.78万元；林业工作站6.10万元；水务管理站1.06万元。
（6）预算内公用经费（商品服务支出一）：144.86万元
1、办公费：13.23万元；
2、印刷费：7.9万元；
3、水费：2.9万元 ；
4、电费：4.47万元；
5、邮电费：3.04万元；
6、差旅费：14.12万元；
7、维修（护）费：6.33万元；
8、会议费：13.91万元；
9、培训费：6.36万元；
10、公务接待费：18.88万元；
11、劳务费：4.03万元；
12、工会经费：7.64万元；
13、福利费：23.53万元；
14、租车费：18.52万元。
（7）预算内公用经费（商品服务支出二）：7.04万元
1、离休津补贴（机关）7.04万元。
2、本级政府收入经费预算：2988.56万元
（1）各村、管区、线、办、站、所经费预算：2033.56万元
1、管区包干经费：60万元
2、扶贫攻坚工作经费：15万元
3、党建工作经费：15万
4、林业工作经费：15万
5、人大工作经费：20万
6、武装工作经费：5万
7、纪检监察经费：4万元
8、防汛防灾经费：40万
9、综治维稳经费：25万元
10、安全生产经费：18万元
11、接访工作经费：20万元
12、文化经费：5万元
13、教育工作经费：10万元
14、交通工作经费：4万元；
15、老年工作经费：5万元；
16、计生工作经费：40万元；
17、全域环境整治工作经费：200万
18、绿富双赢小康绩效考核：110万
19、综治考核奖励：85万
20、下乡补助经费：22万
21、公务员公车补贴：78万
22、干部结对帮扶资金：28万元；
23、财政整合扶贫资金：60万元；
24、大学生村官津补贴：1.9万元；
25、特殊岗位津补贴：6万元；
26、总机退休干部养老金：6万元；
27、偿还债务和利息：562.78万元；
28、政府门卫工资：4万元；
29、谢江工班：1.9万元；
30、住房公积金补差：40万元；
31、职业年金补差：25.2万元；
32、全镇大会表彰经费：25万元；
33、村级考评工作经费：7万元
34、村级三节慰问经费：8万元；
35、劳务派遣工作：40万元
36、环卫工工资：30万；
37、交通安全保畅工作经费：4万
38、协会护税工作经费：6万
39、拆违控建工作经费：10万
40、扫黑除恶专项整治经费：10万
44、畜牧站无编在岗人员经费：10万
42、食堂工资：6.8万
43、公租房租赁费：12万
44、动物防疫经费：5万
45、交通疏导经费：20万
46、日常公用经费缺口：171万
47、伙食费补差：60万
48、水费：1万
49、电费：17万
50、离任村干部奖励：15万
51、临时救济经费：10万
52、工会经费：20万
53、固定资产购置：10万
54、工伤民工补助：1.83万
55、民政精减人员配套经费：2.15万
（2）项目已实施未付经费预算：895万元
1、县宏泰公司设计费（含城镇控制详规）：80万元；
2、政通公租房工程款：50万元；
3、加义及献冲街道改造欠账：80万元；
4、加义敬老院欠工程款：（含门头改造）：80万元
5、中学廉租房欠工程款：30万元
6、集镇路灯欠款：10万
7、原咏生乡工程欠款：20万
8、咏生水毁公路欠工程款：250万
9、天网工程欠款：35万
10、政法服务平台：50万
11、李六如故居维修：200
（3）预备金：60万元
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年加义镇机关运行经费财政拨款预算增加46.02万元
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年各部门各单位政府采购预算总额 10 万元。
六、补充说明
1、预算收支增减说明：
2018年度收入、支出为4074.78万元，同比增长55%（2017年收入、支出为2627.3万元）。2018年收入预算：4074.78万元，其中县级部门预算上级补助收入：1269.62万元,体制结算收入：50万元,非税收入：1660万元,其他收入：1095.16万元。较2017年相比，主要是县级部门预算上级补助收入增加了44.11万元，体制结算收入减少了50万元，非税收入增加了408.21万元，其他收入增加了1045.16万元。支出预算：2018年支出预算4074.78万元，其中基本支出1086.22万元，项目支出2988.56万元。较2017年相比基本支出少了139.29万元，主要是2018年在编干部比17年减少了9人。项目支出增加了1586.77万元。主要是项目已实施未付经费预算增加了545.5万元，绿富双赢增加了28.4万元，综治考核奖励85万元17年为纳入预算等。
2. 国有资产占有情况说明：我镇无公用车辆等，无国有资产占用情况
3. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我镇2018年没有重点项目常年预算，因为今年是脱贫攻坚和党建是重要工作，我镇计划增加90万预算，用于此两项重点工作。我镇将把绩效评价作为各站所部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制
4.政府性基金支出表为空的情况说明：没有政府性支出预算
