• 索 引 号:118/2017-1223098
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2017-06-06 11:09:31.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2017年部门预算编报说明

来源:岑川镇财政所 2017-06-06 11:09
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岑川镇人民政府2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

岑川镇位于平江县西北部,地处平、汨、岳三县交界,距京珠高速(G4)、107国道19公里,总面积98平方公里,2.1万余人口,1.2万亩良田,14万亩山林面积。共辖1个居委会,11个村,146个村民小组。

2、机构设置

目前,我镇共有在编在职干部52人,其中行政19人,财政7人,社会保障和民政事务管理站3人,人口和计划生育服务所7人,规划建设管理站1人,农业技术服务推广中心7人,林业工作站7人,水务管理站1人。

 

二、部门预算单位构成

岑川镇人民政府2017年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障和民政事务管理站、岑川镇规划建设管理站、岑川镇人口和计划生育服务所、岑川镇农业技术推广中心、岑川镇林业工作站、岑川镇水务管理站。

三、部门收支总体情况

(一)2017年财政预算收入安排

2017年预算内收入525.89万元,争取各类补助和专项资金1120万元,合计1645.89万元,坚决做到预算即决算,努力实现收支平衡。

(二)2017年财政预算支出安排

2017年财政预算支出安排1645.89万元,比2016年同口径支出1344.83万元,增加301.06万元。

1、基本支出:587.02万元

①工资福利支出412.13万元(其中:基本工资177.3万元,津贴补贴130万元,奖金10.08万元,住房公积金32.11万元,基本养老保险49.16万元,基本医疗保险9.48万元,生育保险0.41万元,工伤保险2.46万元,失业保险1.13万元)

②一般商品服务支出174.89万元(其中:办公费59.09万元,印刷费3.97万元,咨询费1.1万元,水电费9.2万元,会议费8.55万元,培训费4.42万元,公务接待费43.34万元,工会经费2.42万元,福利费7.27万元,其他交通费用10.13万元,差旅费10万元,维修费2万元,其他商品和服务支出13.4万元)

2、项目支出:1058.87万元

①基本建设支出710万元(其中:食堂50万元,广场50万元,集镇提质改造200万元,政府公租房100万元,集镇公租房10万元,归还工程押金300万元,)

②债务归还资金253.44万元 (其中:归还乡财局周转金200万元,债务置换本金42.71万元,债务置换利息10.73万元)

③其他支出95.43万元(其中:党建经费15万元,政法维稳20万元,环境卫生整治经费20万元,精准扶贫6,人大政协经费5,分线包干经费14万,其他15.43万。)

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年岑川镇机关运行经费财政拨款预算补差60万元,比2016年预算减少15万元,下降20%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 43.34 万元,其中,公务接待费 43.34 万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。

3、政府采购情况

2017年各部门各单位政府采购预算总额 10  万元,

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表