岑川镇人民政府2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岑川镇位于平江县西北部，地处平、汨、岳三县交界，距京珠高速（G4）、107国道19公里，总面积98平方公里，2.1万余人口，1.2万亩良田，14万亩山林面积。共辖1个居委会,11个村，146个村民小组。
2、机构设置
目前，我镇共有在编在职干部52人，其中行政19人，财政7人，社会保障和民政事务管理站3人，人口和计划生育服务所7人，规划建设管理站1人，农业技术服务推广中心7人，林业工作站7人，水务管理站1人。
二、部门预算单位构成
岑川镇人民政府2017年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障和民政事务管理站、岑川镇规划建设管理站、岑川镇人口和计划生育服务所、岑川镇农业技术推广中心、岑川镇林业工作站、岑川镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
（一）2017年财政预算收入安排
2017年预算内收入525.89万元，争取各类补助和专项资金1100万元，合计1625.89万元，坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。
（二）2016年财政预算支出安排
2017年财政预算支出安排1645.89万元，比2016年同口径支出1344.83万元，增加301.06万元。
1、基本支出：587.02万元
①工资福利支出412.13万元（其中：基本工资177.3万元，津贴补贴130万元，奖金10.08万元，住房公积金32.11万元，基本养老保险49.16万元，基本医疗保险9.48万元，生育保险0.41万元，工伤保险2.46万元，失业保险1.13万元）
②一般商品服务支出174.89万元（其中：办公费59.09万元，印刷费3.97万元，咨询费1.1万元，水电费9.2万元，会议费8.55万元，培训费4.42万元，公务接待费43.34万元，工会经费2.42万元，福利费7.27万元，其他交通费用10.13万元，差旅费10万元，维修费2万元，其他商品和服务支出13.4万元）
2、项目支出：1058.87万元
①基本建设支出710万元（其中：食堂50万元，广场50万元，集镇提质改造200万元，政府公租房100万元，集镇公租房10万元，归还工程押金300万元，）
②债务归还资金253.44万元 （其中：归还乡财局周转金200万元，债务置换本金42.71万元，债务置换利息10.73万元）
③其他支出95.43万元（其中：党建经费15万元，政法维稳20万元，环境卫生整治经费20万元，精准扶贫6，人大政协经费5，分线包干经费14万，其他15.43万。）
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年岑川镇机关运行经费财政拨款预算补差60万元，比2016年预算减少15万元，下降20%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 43.34 万元，其中，公务接待费 43.34 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。
3、政府采购情况
2017年各部门各单位政府采购预算总额 10 万元，
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表