一、部门基本概况
1、职能职责
童市镇地处平江县中部腹地，四面环山。地势为盆地状，境内总地域面积约156平方公里，其中有耕地17729亩，全镇辖20个村（居）委会，370个村民小组，总人口约30000多人。童市镇民风纯朴，风光旖旎，森林资源、水利资源非常丰富，全镇盛产稻谷、玉米等粮食作物和油茶、木材等经济作物。
2、机构设置
目前，我镇共有在编在职干部97人（不包含教育、国土、房产等部门），其中行政25人，财政9人，社会保障和民政事务管理站5人，人口和计划生育服务所12人，规划建设管理站4人，农业技术服务推广中心11人，林业工作站7人，水务管理站4人。
二、部门预算单位构成
童市镇人民政府2018年部门预算编制范围有童市镇人民政府机关、童市镇财政所、童市镇社会保障和民政事务管理站、童市镇规划建设管理站、童市镇人口和计划生育服务所、童市镇农业技术推广中心、童市镇林业工作站、童市镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
根据上述指导思想，2018年全镇财政收入计划安排2178.16万元。其中：财政补助收入735.55万元，其他收入1442.61万元.
政府性基金支出说明：机关所涉及的政府性支出有：环境整治、基础设施建设等，此项支出全统筹于其他收入中，不在政府性基金中在体现。
二、财政支出预算
依法依规,人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排，2018年乡镇预算按截至2017年9月30日的在职在编人员进行编制。
2018年相应安排财政总支出2178.16万元， 分别是：
一、基本支出：643.4万元
（1）、工资福利支出570.29万元（人员基本工资231.07万，津补贴100.35万，奖金及绩效工资103.68万，养老保险及其他保险107.48万，住房公积金27.71万）
（2）、商品服务支出73.11元（办公费15.63万，印刷费2.64万，电费3.95万，差旅费5.46万，维修费1.68万，会议费3.09万，培训费5万，公务接待费8.72万，劳务费1.84万，工会经费4.62万，福利费13.87万，其他交通费用6.61万）
二、 项目支出：1534.76万元
（1）机关运转经费275.55万元，其中：1.机关公务运转经费138.75元（办公费40.5万，印刷费87万，交通费20万，招待费15.55万，会议费19万，差旅费6万，劳务费5万，水费12万，电费15万，咨询费25万，培训费0.5万，专业材料费10万，维修费20万）、2.扶贫经费50万（办公费3万，印刷费20万，交通费10万，招待费5万，会议费12万）、信访经费9.5万、农业经费8.5万、防汛抗旱经费37万元、计生运转经费5万、林业经费9万、民政经费8万，财政事务支出9.8万）
政府采购安排情况：其中办公费40.5万包含政府采购，计划2018年度党政办、空心房办、河长制办等添置电脑、打印机各一套，党政办会议桌一套。其他需采购事项一律必须通过政府采购程序进行。
其中办公费40.5万包含政府采购，计划2018年度党政办、空心房办、河长制办等添置电脑、打印机各一套，党政办会议桌一套。其他需采购事项一律必须通过政府采购程序进行。
（2）工会团委妇联工作经费5万（按在职人员基本工资额的2%预算）
（3）安全生产13万元（集镇安全生产督查及禁鞭禁炮）
（4）环境卫生整治经费64万元（用于全镇环境卫生整治，垃圾拖运及人工工资）
（5）水源保护经费81万元（用于钟洞河整治，全镇禁钓，库区饮用水源整治及猪场拆迁整治）
（6）工伤民工补助及其他农村生活救助0.85万元；
（7）行政管理费支出108.09万元；(其中人大、政协两大经费5.5万元、纪检经费3.8万元、党建经费17万、森林防火经费11.5万元、招商引资经费4万、交通租车费15万、对部门站所补助10万，信访人员岗位补助0.79万，禁毒经费10万，伙食费补助30.5（鼓励机关干部食堂就餐补助每人每餐补助7元）)；
（8）住房公积金补差24万（工资+津补贴之和的12%预算）
（9）对村民委员会和村党支部的补助298万元（村干部工资补助及村级运转经费）
（10）债务支出经费177.48万元（债务置换还本155.78，债务置换及土地储备利息21.7）；
（11）小康绩效考核经费及下乡伙食费93.68万元（小康绩效80万，80个干部千分考核制；下乡伙食费按150元/月）
（12）临聘人员工资及伙食费42.99万元（畜牧站无编人员7人工资36.99万元，食堂及卫生临聘人员工资6万元）
（13）老干经费5.4万元（用于老干部活动经费及培训费)
（14）重点项目安排情况：重点项目预算建设支出300万元（其中新建镇级综合楼购置办公设备购置80万、乡村集镇道路建设及维护50万、机关项目建设支出130万） 重点项目主要有钟洞桥新建，义字堰改造，绩效目标主要有加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力 ，合理高效利用资金，使资金广泛服务于童市镇的社会经济发展
（15）对村级及分管片区工作补助41万元（21万用于全镇分四个片区安排镇级干部办村，20万用于对村级年终进行绩效考核）
（16）解聘事业人员解聘费4.72万元（胡为为、涂永涛解聘费）
（17）国有资产占有情况：机关账面固定资产余额为407.59万，其中办公楼285.24万，通用设备122.35万。本年度预算新办楼完工可达到完工入固定资产。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年童市镇机关运行经费财政预算拨款279.1万元，比2016年预算减少22.95万元，下降7.5%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为38.07万元，其中，公务接待费38.07万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
