• 索 引 号:115/2018-1358150
  • 发布机构:童市镇
  • 生成日期:2018-01-29 10:42:12.0
  • 公开日期:2018-01-29
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

童市镇2018年部门预算编报说明

来源:童市镇 2018-01-29 10:42
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一、部门基本概况

1、职能职责

童市镇地处平江县中部腹地,四面环山。地势为盆地状,境内总地域面积约156平方公里,其中有耕地17729亩,全镇辖20个村(居)委会,370个村民小组,总人口约30000多人。童市镇民风纯朴,风光旖旎,森林资源、水利资源非常丰富,全镇盛产稻谷、玉米等粮食作物和油茶、木材等经济作物。

2、机构设置

目前,我镇共有在编在职干部97人(不包含教育、国土、房产等部门),其中行政25人,财政9人,社会保障和民政事务管理站5人,人口和计划生育服务所12人,规划建设管理站4人,农业技术服务推广中心11人,林业工作站7人,水务管理站4人。

二、部门预算单位构成

童市镇人民政府2018年部门预算编制范围有童市镇人民政府机关、童市镇财政所、童市镇社会保障和民政事务管理站、童市镇规划建设管理站、童市镇人口和计划生育服务所、童市镇农业技术推广中心、童市镇林业工作站、童市镇水务管理站。

三、部门收支总体情况

根据上述指导思想,2018年全镇财政收入计划安排2178.16万元。其中:财政补助收入735.55万元,其他收入1442.61万元.

政府性基金支出说明:机关所涉及的政府性支出有:环境整治、基础设施建设等,此项支出全统筹于其他收入中,不在政府性基金中在体现。

二、财政支出预算

依法依规,人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排,2018年乡镇预算按截至2017年9月30日的在职在编人员进行编制。

2018年相应安排财政总支出2178.16万元, 分别是:

一、基本支出:643.4万元

(1)、工资福利支出570.29万元(人员基本工资231.07万,津补贴100.35万,奖金及绩效工资103.68万,养老保险及其他保险107.48万,住房公积金27.71万)

(2)、商品服务支出73.11元(办公费15.63万,印刷费2.64万,电费3.95万,差旅费5.46万,维修费1.68万,会议费3.09万,培训费5万,公务接待费8.72万,劳务费1.84万,工会经费4.62万,福利费13.87万,其他交通费用6.61万)

二、 项目支出:1534.76万元

(1)机关运转经费275.55万元,其中:1.机关公务运转经费138.75元(办公费40.5万,印刷费87万,交通费20万,招待费15.55万,会议费19万,差旅费6万,劳务费5万,水费12万,电费15万,咨询费25万,培训费0.5万,专业材料费10万,维修费20万)、2.扶贫经费50万(办公费3万,印刷费20万,交通费10万,招待费5万,会议费12万)、信访经费9.5万、农业经费8.5万、防汛抗旱经费37万元、计生运转经费5万、林业经费9万、民政经费8万,财政事务支出9.8万)

政府采购安排情况:其中办公费40.5万包含政府采购,计划2018年度党政办、空心房办、河长制办等添置电脑、打印机各一套,党政办会议桌一套。其他需采购事项一律必须通过政府采购程序进行。

其中办公费40.5万包含政府采购,计划2018年度党政办、空心房办、河长制办等添置电脑、打印机各一套,党政办会议桌一套。其他需采购事项一律必须通过政府采购程序进行。

(2)工会团委妇联工作经费5万(按在职人员基本工资额的2%预算)

(3)安全生产13万元(集镇安全生产督查及禁鞭禁炮)

(4)环境卫生整治经费64万元(用于全镇环境卫生整治,垃圾拖运及人工工资)

(5)水源保护经费81万元(用于钟洞河整治,全镇禁钓,库区饮用水源整治及猪场拆迁整治)

(6)工伤民工补助及其他农村生活救助0.85万元;

(7)行政管理费支出108.09万元;(其中人大、政协两大经费5.5万元、纪检经费3.8万元、党建经费17万、森林防火经费11.5万元、招商引资经费4万、交通租车费15万、对部门站所补助10万,信访人员岗位补助0.79万,禁毒经费10万,伙食费补助30.5(鼓励机关干部食堂就餐补助每人每餐补助7元));

(8)住房公积金补差24万(工资+津补贴之和的12%预算)

(9)对村民委员会和村党支部的补助298万元(村干部工资补助及村级运转经费)

(10)债务支出经费177.48万元(债务置换还本155.78,债务置换及土地储备利息21.7);

(11)小康绩效考核经费及下乡伙食费93.68万元(小康绩效80万,80个干部千分考核制;下乡伙食费按150元/月)

(12)临聘人员工资及伙食费42.99万元(畜牧站无编人员7人工资36.99万元,食堂及卫生临聘人员工资6万元)

(13)老干经费5.4万元(用于老干部活动经费及培训费)

(14)重点项目安排情况:重点项目预算建设支出300万元(其中新建镇级综合楼购置办公设备购置80万、乡村集镇道路建设及维护50万、机关项目建设支出130万)  重点项目主要有钟洞桥新建,义字堰改造,绩效目标主要有加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力 ,合理高效利用资金,使资金广泛服务于童市镇的社会经济发展

(15)对村级及分管片区工作补助41万元(21万用于全镇分四个片区安排镇级干部办村,20万用于对村级年终进行绩效考核)

(16)解聘事业人员解聘费4.72万元(胡为为、涂永涛解聘费)

(17)国有资产占有情况:机关账面固定资产余额为407.59万,其中办公楼285.24万,通用设备122.35万。本年度预算新办楼完工可达到完工入固定资产。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年童市镇机关运行经费财政预算拨款279.1万元,比2016年预算减少22.95万元,下降7.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为38.07万元,其中,公务接待费38.07万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

童市镇2018年部门预算及三公经费公开表.XLS