童市镇2016年度部门决算

一、 单位基本情况

童市镇所辖20个村，1个居委会，农业人口30000多人，镇财政现有预算拨款人数80人。其中行政38人(包含机关25人、社会保障民政事务管理站5人、水管站4人、规划建设管理站4人)、财政9人、计育服务所人员13人、农技12人、林业8人、退休人员20人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担退休生活补贴）。

二、收入支出预算情况说明

（一）本年年终拨入经费合计为14300963元

行政事业拨款：（2010301）行政运行2879423元，（2010302）一般行政管理事务327000元，（2010406）社会事业发展规划20000元，（2019999）其他一般公共服务支出50000元。

财政事业拨款（2010601）财政行政运行585615元，（2010602）一般行政管理事务20000元。

农业事业拨款：（2130101）农业-行政运行833587元，（2130112）农业行业业务管理10000元，（2130199）（其他农业支出130000元。

计生事业拨款：（2100716）计划生育机构718219元，（2100799）其他人口与计划生育事务支出10000元。

林业事业拨款：（2130207）森林资源管理538877元，（2130299）其他林业支出22000元。

公共安全事务拨款：（2049901）其他公共安全支出50000元。

文化事业拨款：（2070199）其他文化支出50000元，（2079999）其他文化体育与传媒支出68000元。

社会保障与就业拨款：（2080109）社会保障经办机构367037元，（2080299）其他民政管理事务支出50000元，（2080701）扶持公共就业服务50000元，（2080805）农村义务兵优待36200元，（2081002）老年福利100000元，（2082502）其他农村生活救助9100元。

 （2081503）自然灾害灾后重建补助580000元。

（2110307）排污费安排的支出200000元。

城乡社区事业拨款：（2120201）城乡社区规划与管理291772元。

农林水事业拨款：（2130301）水利-行政运行306392元，（2130314）防汛450000元，（2130331）水资源费安排的支出100000元，（2130599）其他扶贫支出 150000元。

对村级拨款：（2130701）对村级一事一议的补助2180000元，（2130705）对村民委员会和村党支部的补助2637741元。

（2150605）安全监管监察专项90000元。

（2290400）其他政府性基金支出150000元。

（2296002）用于社会福利的彩票公益金支出100000元。

（2299001）其他支出140000元。

（二）本年支出合计14300963元。

1、全年上级拨款收入14300963元。元。全年共支出14300963元，收支平衡。其中：基本支出6840922元，项目支出7460041元。

2、支出中工福利支出5867116元，商品服务支出3794029元,对个人和家庭的补助899058元，其他资本性支出3740760元。

三、资产负债表情况说明

    部门决算报表全审通过。部门单位没有办公用房，编制人员与上年存在差异，三公经费与上年对比有减少数，收支预算数与决算数存在差异。

   1、关于办公用房的说明，计划生育服务所、林业站、农技站部门单位统一在乡政府办公，财政所、畜牧站办公用房统一登记于机关账中，所有部门单位账面数没有固定资产。

2、收支预算数与决算数存在差异说明，政府、财政、农业、社保林业等行政运行追加经费，主要用于行政人员、各站所人员工资改革调资部分和乡镇工作补贴应补发部分以及政府日常运行。（2110302）水体追加经费主要用于水库资源保护，（2130701）对村级一事一议补助追加经费，主要用于村级基础设施建设。（2130705）对村委会和村党支部补助追加经费，主要用于对村干部福利待遇提高及村委的正常运转。

四、决算工作的开展情况

我镇开展决算工作提前通知，提前准备，在2017年1月6日就将预算和机关的账务做完，各线、各部门的对自身整年的经费开支汇总归类，年底集中到财政所决算。

今年我镇总体达到收支平衡、各项运行正常，今后我镇会进一步加强科学理财，强化预算执行。各项开支都在合理范围内，健全了各项财务制度，严格控制支出。