一、部门基本概况
1、党政综合办公室（加挂“社会管理综合办公室”、“群众工作办公室”、安全生产与食品药品监督管理办公室”牌子）主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作；联系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。
2、经济发展办公室（加挂“环境保护办公室”牌子）主要负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、环境保护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站；联系财政、国土、工商、税务、金融等工作。
3、社会事务办公室（加挂“文体广电办公室”牌子）主要负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视、体育等工作；归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站；联系教育、房产工作。
4、人口和计划生育办公室
主要负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策、研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划，负责人口和计划生育网络工作队伍建设；归口管理人口和计划生育服务所；联系卫生工作。
各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。
纪检（监察）、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
财政所设置和管理暂维持现状。
二、部门预算单位构成
湖南省平江县龙门镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省平江县龙门镇人民政府本级。
三、2018年财政收入计划
2018年全乡财政总收入计划为5932.31万元，分大类情况是：
1、工商税收161万元，其中：国税126万元，地税15万元，契税和耕地占用税20万元
2、非税收入25万元，其中林业罚没收入15万元，社会抚养费收入10万元；
3、土地收入1500万元
4、上级补助收入755.02万元；
5、其他收入3491.29万元
四、2018年财政支出计划
2018年预算财政总收入5932.31万元，减去上解支出186万元，可用财力为5746.31万元。具体支出项目安排如下：
1、财政预算基本支出共计628.59万元
(1)基本工资218.18万元，其中：行政62.38万元；财政22.92万元；民政事务15.27万元；计育19.12万元；城建9.7万元；农技43.92万元；林业36.85万元；水务8.02万元。
(2)津贴补贴93.48万元，其中：行政51.03万元；财政10.5万元；民政事务7.63万元；计育2.44万元；城建6.43万元；农技5.76万元；林业5.3万元；水务4.39万元。
(3)奖金18.18万元，其中：行政5.2万元；财政1.91万元；民政事务1.27万元；计育1.59万元，城建0.81万元；农技3.66万元；林业3.07万元；水务0.67万元。
(4)绩效工资84.73万元，其中：财政10.56万元，民政事务4.81万元；计育13.3万元；城建1.61万元；农技28.83万元；林业24.01万元；水务1.61万元。
(5)基本养老保险缴费77.43万元，其中：行政22.24万元；财政8.61万元；民政事务5.39万元；计育6.8万元；城建3.52万元；农技15.28万元；林业12.79万元；水务2.8万元。
(6)其他社会保障缴费4.69万元，其中：行政1.11万元；财政0.43万元；民政事务0.37万元；计育0.48万元；城建0.23万元；农技1.02万元；林业0.86万元；水务0.19万元。
(7)办公费17.61万元，其中：行政5万元；财政1万元；民政事务0.99万元；计育1.14万元，城建1.31万元；农技3.66万元；林业2.45万元；水务2.06万元。
(8)印刷费4.98万元，其中：行政2万元；财政1万元；农技0.26万元；林业1万元；水务0.72万元
(9)水费3万元，其中：行政2万元；计育1万元；
(10)电费7.76万元，其中：行政2万元；财政1万元；民政事务0.38万元；计育1万元；城建1万元；农技1万元；林业0.88万元；水务0.5万元。
(11)邮电费1万元，其中：行政1万元；
(12)差旅费4.43万元，其中：行政1.25万元；财政1万元；；计育0.62万元；农技0.56万元；林业1万元；
(13)维修（护）费5.22万元，其中：财政1万元；计育1万元；农技2万元；林业1.22万元
（14）会议费4万元，其中：行政4万元；
(15)培训费3.38万元，其中：行政1.62万元；财政0.23万元；民政事务0.15万元；计育0.19万元；城建0.1万元；农技0.64万元；林业0.37万元；水务0.08万元。
(16)公务接待费5.79万元，其中：行政4万元；财政0.49万元；农技0.8万元；林业0.5万元；
(17)工会经费4.36万元，其中：行政1.25万元；财政0.46万元；民政事务0.3万元；计育0.38万元；城建0.2万元；农技0.88万元；林业0.73万元；水务0.16万元。
(18)福利费13.1万元，其中：行政3.74万元；财政1.38万元；民政事务0.92万元；计育1.15万元；城建0.58万元；农技2.64万元；林业2.21万元；水务0.48万元。
(19)其他交通费用14.74万元，其中：行政8.77万元；财政3.06万元；民政事务0.5万元；城建0.05万元；农技1.33万元；林业0.98万元；水务0.05万元
(20)住房公积金26.17万元，其中：行政7.49万元；财政2.75万元；民政事务1.83万元；计育2.29万元；城建1.16万元；农技5.27万元；林业4.42万元；水务0.96万元。
（21）职工基本医疗保险缴费（含生育保险）16.36万元，其中：行政4.68万元；财政1.72万元；民政事务1.15万元；计育1.43万元；城建0.73万元；农技3.29万元；林业2.76万元；水务0.6万元。
2、财政预算项目支出共计7.23万元
(1)工伤民工补助2.34万元
(2)其他农村生活救助0.51万元
（3）农村义务兵优待4.38万元
3、其他补助收入中一般商品和服务支出231.8万元
4、偿还债务和利息794.84万元
5、其他资本性支出3962.38万元
6、专项对个人和家庭补助121.47万元
五、补充说明
1.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为26.29万元，其中，公务接待费26.29万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费用0万元。
2.预算收支增减说明：
收入预算：2018年收入预算5746.31万元，其中，一般公共预算拨款635.82万元、其他收入5110.49万元，与2017年相比，主要是一般公共预算拨款减少了130.74万元，上级补助收入减少了2万元，其他收入增加了2756.86万元；支出预算：2018年支出预算5746.31万元，其中，一般公共服务支出5330.18万元、社会保障和就业支出118.4万元、医疗卫生与计划生育支出44.84万元、城乡社区支出22.75万元、农林水支出203.97万元、住房保障支出26.17万元，与2017年相比，主要是一般公共服务支出增加了2611.58万元、文化体育与传媒支出减少了2万元、社会保障和就业支出增加了5.87万元、医疗卫生与计划生育支出增加了6.68万元、城乡社区支出减少了0.7万元、农林水支出减少了5.16万元、住房保障支出增加了7.85万元。
3.国有资产占有情况说明：机关账面固定资产余额为736.71万元
4.政府采购安排情况说明：办公费17.61万元包含政府采购，如本年度扶贫办、平益高速指挥部添置电脑、办公桌等固定资产均通过政府采购程序进行，其他需采购事项也一律通过政府采购程序进行。
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：
存在的问题：资金绩效目标不明确、不具体、不准确；专项资金整合不到位；部分专项资金功能驱同；部分专项的分配和支持方式单一。
改进建议或意见：谁申请资金谁编制目标，将绩效目标具体化、明确化、精准化；对绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理，将资金绩效落到实处以及恰到好处；多方面参与，全社会联动，大力培育社会第三方评价机构和绩效专家队伍，让社会公众了解绩效、参与绩效、投身绩效，实行政府绩效的社会监督。
6.政府性基金支出表为空的说明：机关所涉及的政府性支出有：环境整治、基础设施建设等，此项支出在其他收入中体现。
