一、部门基本概况
1、职能职责
伍市镇是平江西部的大镇，全镇共辖34个行政村，1个居委会，566个村民小组，17529户，70407人。计税面积52741.7亩。
2、机构设置
伍市镇人民政府共有编内在职干部职工128人其中：行政43人财政8人，民生事务办16人，人口和计划生育服务所6人，建管站6人，农业技术推广服务中心31人（含畜牧5人），林业工作站13人，水务管理站5人。
二、部门预算单位构成
伍市镇人民政府2018年部门预算编制范围有伍市镇人民政府机关、伍市镇财政所、伍市镇社会保障和民政事务管理站、伍市镇规划建设管理站、伍市镇人口和计划生育服务所、伍市镇农业技术推广中心、伍市镇林业工作站、伍市镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：6633.17万元
1、县级部门预算上级补助收入：1245.84万元（其中：日常公用经费1062.31万元，预算内项目经费： 183.53万元，包括：均衡性公用经费43.9，五保分散供养41.7，社会综合管理经费：70.5万元，乡镇工会团委妇联工作经费6万元，基层统计达标工作经费：0.5万元，乡镇三馆免费开放配套经费：0.5万元，工伤民工补助：2.43万元，农业一般行政管理事务：8万元，农场体制改革10）
2、体制结算收入：110.1万元
3对村民委员会和党支部补助：223.26万元
4、其他收入4903.97万元，为确保我镇2017年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金4903.97万元。
（二）支出6483.17万元。
（一）、工资福利支出941.12万元
1、基本工资384.06万元。其中：行政人员工资137万元，财政人员工资21.98万元，社会保障办人员工资44.36万元，人口和计划生育服务所人员工资18.59万元，规划建设管理站人员工资15.73万元，农业技术推广服务中心人员工资90.09万元，林业人员工资44.08万元，水务管理站人员工资12.33万元。
2、津贴补贴186.7万元。其中：行政人员津贴补贴180.5万元，财政人员津贴补贴17.5万元，社会保障办人员津补贴33.82万元，人口和计划生育服务所人员津补贴2.16万元，规划建设管理站人员津补贴4.01万元，农业技术推广服务中心人员津补贴13.13万元，林业人员津补贴6.36万元，水务管理站人员津补贴1.42万元。
3、奖金32.01万元。其中：行政人员奖金11.42万元，财政人员奖金1.83万元，社会保障办人员奖金3.07万元，人口和计划生育服务所人员奖金1.55，规划建设管理站人员奖金,1.31万元，农业技术推广服务中心人员奖金7.51万元，林业人员奖金3.67万元，水务管理站人员奖金1.02万元。
4、绩效工资114.29万元其中：民政事务管理所2.07万元；人口和计划生育服务所13.22万元；规划建设管理站8.78万元；农业技术推广中心55.06万元；林业工作站26.75万元；水务管理站8.41万元。
5、社会保障缴费177.97万元，其中：基本养老保险133.73万元，基本医疗保险28.82万元，工伤保险6.69万元，失业保险1.31万元，残疾人保障金7.42万元。
6、住房公积金：46.09万元，其中：机关,16.44万元；财政所2.64万元；民政事务管理所5.32万元；人口和计划生育服务所2.23万元；规划建设管理站1.89万元；农业技术推广中心10.81万元；林业工作站5.29万元；水务管理站1.41万元。
（二）、公共经费支出121.19万元
1、 办公费14.28万元。
2、 印刷费8.65万元。
3、 水费3万元。
4、 电费5.6万元。
5、 物业管理费3.6
6、 差旅费4万元。
7、 会议费2.64万元。
8、 培训费6.94。
9、 公务接待费11.48。
10、 劳务费4.99.
11、 工会经费7.68.
12、 福利费23.04.
13、 公务用车3.
14、 其他交通费22.29.
（三）、其他预算支出183.53万元。
1、基层统计达标工作经费0.5万元。
2、社会综合管理经费70.5万元。
3、乡镇三馆免费开放配套经费0.5万元。
4、五保供养配套经费41.7万元。
5、均衡性公用经费43.9万元。
6、农场体制改革10万元。
7、乡镇工会团委妇联工作经费6万元。
8、农业一般行政管理事务8万元。
9、工伤民工补助2.43万元
（四）其他经费开支
1、对村民委员会和村党支部的补助223.26万元
2、综治考核奖励110.1万元
3、环境卫生投入200万元
4、污水处理厂1200万元
5、九龙文化广场800万元
6、还单位欠款1330万元
7、还债务置换1373.97万元
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 45.48 万元，其中，公务接待费 40.48 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
2、政府采购情况
2017年各部门各单位政府采购预算总额400万元，本年度凡由财政性资金安排的、纳入集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，据实编制政府采购预算。2018年政府采购计划采购总额为500万元。其中货物采购50万元，工程采购400万元，服务采购50万元。2018年政府采购比2017年增加100万。
3、国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无50万以上通用设备。年末无100万元以上通用设备。
4、政府性基金支出情况
2018年政府性基金支出为零。
六、预算绩效
绩效预算，公开透明。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效理念贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，增强预算编制的执行力，做到先有预算，后有开支，增强预算透明度和公信力，不得随意调整，确保预算的真实性、完整性和可持续性。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
