浯口镇2016年度部门决算报表编报说明
一、单位基本情况
浯口镇所辖25个村，1个居委会，农业人口40000多人，镇财政现有预算拨款人数101人。其中行政51人(包含机关39人、社会保障民政事务管理站6人、规划建设管理站6人)、财政6人、计育服务所人员17人、农技13人、林业12人、水管站2人。退休人员26人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担退休生活补贴）。
年末共有资产15,081,453.67元，其中固定资产2,335,841.27元，流动资产12,745,612.40元。
二、收入支出预算情况说明
（一）本年年终拨入经费合计为20,156,797.00元
行政事业拨款：（2010301）行政运行3,398,149.00元，（2010302）一般行政管理事务672,000.00元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元，（2019901）国家赔偿费用支出10,000.00元，（2019999）其他一般公共服务支出70,000.00元。
财政事业拨款：（2010601）财政行政运行445,198.00元，（2010602）一般行政管理事务225,000.00元。
农业事业拨款：（2130101）农业-行政运行923,085.00元，（2130126）农村公益事业100,000.00元，（2130199）其他农业支出85,000.00元。
计生事业拨款：（2100716）计划生育机构878,305.00元，（2100717）计划生育服务40,000.00元。
林业事业拨款：（2130207）森林资源管理843,456.00元，（2130299）其他林业支出49,000.00元。
公共安全事务拨款：（2049901）其他公共安全支出80,000.00元。
科学技术支出拨款：（2060404）科技成果转化与扩散30,000.00元。
文化事业拨款：（2070204）文物保护50,000.00元，（2079999）其他文化体育与传媒支出10,000.00元。
社会保障与就业拨款：（2080109）社会保障经办机构354,891.00元，（2080701）扶持公共就业服务50,000.00元，（2080805）农村义务兵优待41,700.00元，（2081503）自然灾害灾后重建补助80,000.00元，（2082502）其他农村生活救助21,600.00元。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出拨款：（2120801）征地和拆迁补偿支出1,435,500.00元，（2120802）土地开发支出3,650,500.00元。
城乡社区事业拨款：（2120201）城乡社区规划与管理343,886.00元。
水利事业拨款：（2130301）水利-行政运行145,812.00元，（2130314）防汛400,000.00元，（2130316）农田水利30,000.00元。
对村级拨款：（2130701）对村级一事一议的补助1,505,000.00元，（2130705）对村民委员会和村党支部的补助3,597,715.00元。
（2150605）安全监管监察专项30,000.00元。
（2290400）其他政府性基金支出251,000.00元。
（2296002）用于社会福利的彩票公益金支出160,000.00元。
（2299001）其他支出130,000.00元。
（二）本年支出合计20,156,797.00元。
1、全年上级拨款收入20,156,797.00元。全年共支出20,156,797.00元，收支平衡。其中：基本支出7,462,782.00元，项目支出12,694,015.00元。
2、支出中工资福利支出7,634,184.00元，商品服务支出4,266,898.00元,对个人和家庭的补助422,000.00元，其他资本性支出7,833,715.00元。
三、资产负债表情况说明
部门决算报表全审通过。部门单位没有办公用房，编制人员与上年存在差异，三公经费与上年对比有减少数，收支预算数与决算数存在差异。
1、关于办公用房的说明，计划生育服务所、林业站、水管站部门单位统一在乡政府办公，财政所、农技站办公用房统一登记于机关账中，所以部门单位账面数没有固定资产。
2、收支预算数与决算数存在差异说明，政府、财政、农业、社保林业等行政运行追加经费，主要用于行政人员、各站所人员工资改革调资部分和乡镇工作补贴应补发部分以及政府日常运行。（2130701）对村级一事一议补助追加经费，主要用于村级基础设施建设。（2130705）对村委会和村党支部补助追加经费，主要用于对村干部福利待遇提高及村委的正常运转。
四、决算工作的开展情况
我镇开展决算工作提前通知，提前准备，在2017年1月6日就将预算和机关的账务做完，各线、各部门的对自身整年的经费开支汇总归类，年底集中到财政所决算。
今年我镇总体达到收支平衡、各项运行正常，今后我镇会进一步加强科学理财，强化预算执行。各项开支都在合理范围内，健全了各项财务制度，严格控制支出。
