平江县安定镇人民政府2024年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

安定镇2024年度

部门预算

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  平江县安定镇政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  平江县安定镇部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表（按部门预算经济分类）

六、部门支出总表（按政府预算经济分类）

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

九、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

十、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十二、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出预算明细表A

十六、项目支出预算明细表A（按政府预算经济分类）

十七、项目支出预算明细表B

十八、项目支出预算明细表B（按政府预算经济分类）

十九、项目支出预算明细表C

二十、项目支出预算明细表C（按政府预算经济分类）

二十一、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）

二十三、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）

三十一、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（按政府预算经济分类）

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表（按政府预算经济分类）

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2024年“三公”经费预算表

三十九、安定镇整体支出预算绩效目标申报表

   四十、2024年部门预算批复表

 

 

 

 

 

第一部分  平江县安定镇政府2024年部门预算说明

一、部门主要职能

（一）职能职责

安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖33个农村行政村，3个居委会，655个村民小组，15682户，75816人。计税面积，52009.04亩。

安定镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。结合当前我县经济社会发展的新形势，安定镇党委、政府重点履行以下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。                         

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

    3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

7、建设特色安定。充分发挥安定镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，全面实施“融长”战略，全力推进安定工业新区建设；吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径，致力建设“活力绿色、宜居、和谐”新安定。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，安定镇党委政府机关设下列内设机构:

1、党政办公室

协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、党建办公室

负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3、行政审批办公室(与“政务服务中心”合署办公)

负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作;指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”）

负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访接待、防范邪教、平安建设等;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭开展工作;负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、食品安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置;负责安全生产监督管理。

5、财政所：

负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求安定镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任1名，副主任1-2名。财政所设所长1名，副所长1-2名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按照有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

二、部门预算单位构成

按照公益性和经营性职能分开的要求，结合安定镇实际综合设置7个公益一类事业单位。

1、社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）：负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

2、农业综合服务中心：负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作;负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导;负责农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等；负责农业、水利等重点项目建设管理工作；负责农业农村、农民负担监督等；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等;负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务;负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等;负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、经济社会调查统计、土地流转等方面的事务性工作。

3、经济发展服务中心：负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、生态环境保护、乡村人居环境整治等;负责生态环境灾害隐患排查，环境污染管理；负责招商引资工作;负责交通公路等重点项目建设管理。

4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）：负责自然资源、矿产资源、村镇规划、村镇建设等方面的工作，负责地质灾害隐患排查管理工作。

5、社会事务服务中心：负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。

6、退役军人服务站：负责退役军人服务保障法规政策的落实；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作；完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务；会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

7、综合行政执法大队：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以镇政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；负责集镇管理工作。承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成镇党委、政府交办的其他工作。

县直派出机构

人民法庭、公安派出所、司法所、工商所、税务所、国土资源管理所等派出机构的设置和管理按照相关要求执行。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2024年年初预算数2110.93万元，为县财政拨款收入2110.93万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及项目支出。

（二）支出预算

支出预算共计2110.93万元。

1、基本支出1716.57万元

（1）工资福利支出1448.17万元。其中：基本工资469.38万元；津贴补贴及绩效工资381.2万元；奖金39.12万元；社会保障缴费190.48万元；其他工资福利支出281.25万元；住房公积金86.74万元。

（2）一般商品和服务支出268.4万元；

2、项目支出394.35万元

    项目支出394.35万元是公共财政拨款支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入2110.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1716.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为394.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：

1、基层统计达标经费及统计员补助4.82万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助；

2、乡镇三馆免费配套经费0.5万元，主要用于基础设施建设工作；

3、乡镇环境整治经费17.51万元，主要用于基层环境卫生整治、创建工作；

4、农场体制改革20万元，主要用于基础设施工作；

5、工青妇工作经费6万元，主要用于镇上工会团委妇联工作；

6、安全生产经费17.51万元，主要用于基层安全生产工作；

7、镇村两级武装工作经费3.3万元，主要用于基层武装工作；

8、工伤民工补助1.37万元，主要用于工伤农民补助工作；

9、镇村两级人大代表联络平台经费9.2万元，主要用于镇人大工作；

10、财政钟九虎生活补助3.6万元，主要用于镇对财政人员生活困难补助；

11、社会综合管理经费82.72万元，主要用于基层设施建设工作；

12、农业税改3.5万元，主要用于农业工作；

13、宗教管理经费4.32万元，主要用于移风易俗宗教管理工作；

14、村级运转经费220万元，主要用于村级各种运转支出。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年安定镇机关运行经费财政拨款预算268.4万元，比2023年预算减少17.6万元，减少6.15%，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数0.99万元，其中，公务接待费0.99万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2023年减少0.11万元，降低10%，主要原因是：压减一般性支出导致支出减少。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算15.5万元，拟召开19次会议，人数282人，内容为彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的等重大任务；培训费预算13.19万元，拟开展10次培训，人数150人，内容为强化公共服务能力培训，着力改善民生；加强社会管理能力培训，维护农村稳定；基层财务知识培训，推进基层民主、促进农村和谐的等培训任务。

（四）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额0万元，按照县过“紧日子”要求，今年不购置固定资产。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本部门无国有资产占有，无新增。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》，本单位无《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  平江县安定镇部门预算公开表格