单位基本情况：
1、上塔市镇位于平江北部，湘鄂两省交界处，辖区总人口2.6万人，辖8个行政村，2个居委会，我镇耕地面积15000余亩，水田面积占13500余亩。
2、按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门，即机关、财政、民政、计生、建管、农技、林业、水务，编委核定编制人数53人，其中，行政编制16人，事业编制37人。
部门收支总体情况：
一、收入2180.36万元
1、县财政拨款收入514.41万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及项目支出。
2、税收收入45万元，其中，国税40万元，地税5万元。
3、其他收入1620.95万元，为确保我镇2018年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金1620.95万元。
二、支出2180.36万元。
（一）、基本支出433.58万元
1、工资福利支出386.87万元。其中：基本工资158.49万元；津贴补贴60.4万元；绩效工资64.9万元；奖金13.21万元；社会保障缴费70.85万元；住房公积金19.02万元。
2、一般商品和服务支出46.71万元。2018年日常公用经费市按编制数定员定额计算的，行政编制9900元/人，事业编制8100元/人。
（二）、项目支出1746.78万元
1、边界经费0.3万元
2、农村义务兵优待3.13万元。
3、其他农村生活救助0.53万元。
4、工伤民工补助0.87万元。
5、水电费补差13万元。
6、公务接待费补差14万元。
7、劳务费补差22万元。
8、机关维修费补差9万元。
9、宣传印刷费补差25万元。
10、培训费补差3万元。
11、办公费补差15万元。
12、党建等工作用餐补差8万元
13、公租房租金5.5万元
14、交通及下村补助60.6万元。公车补贴、干部办事交通补助35.4万元，我镇享受公车改革补助16人，全年发放公车补贴11万元，未享受公车改革补助的，平江县范围内出差按包干费用报销80元/趟；其余用车一律由各线办负责，安全由车主自行负责；干部下村补助25.2万元。我镇办村干部按150元/人/月发放，非办村干部100元/人/月发放。
15、人员经费补差47万元。其中，2名三支一扶绩效和2名无编人员工资11.9万元，5名劳务派遣人员费用12.4万，住房公积金补差13万元，我镇干部住房公积金按工资和津补贴的12%缴纳；农技、安全、信访、政法岗位津贴2.7万元，退休干部3万，其他工资福利支出4万元。
16、部门经费71万元。人大经费2万元，政协经费2万元，纪检监察经费2万元，国地税4万元，拆违控建10万元，空心房整治10万元，计生经费10万元，防病虫5万元，地质灾害防治6万元，森林防火8万元，防汛抗旱12万元。
17、社会综合管理经费35万元。其中,禁鞭禁炮8万元，安全生产4万元、禁毒禁黄禁赌6万元，派出所打击涉毒奖励8万元，综治民调5万元，平安创建2万元，综治维稳2万元。
18、奖金84.3万元。“绿富双赢”绩效考核奖励48万元，综治合格单位奖励23万元，村级、部门和个人先进奖励13.3万元。
19、扶贫工作经费40万元。
20、离任村干部2018年补助4万元。
21、环境整治经费88万元。民安垃圾拖运公司每月收费4万元，全年48万元，环卫实施等20万元，对各村级投入20万元。
22、债务支出36.55万元。归还本金28.67万元，利息7.88万元。
23、其他政府运行经费15万。
24、对村级运转经费补助20万元。
25、基础设施项目建设经费1126万元。
（1）、小红公路（红星-小坪）道路拓宽项目新增180万元；
（2）、黄泥湾大道征地补偿200万元；
（3）、小红路边山路段项目新增50万元；
（4）、新建边界派出所补差130万元；
（5）、金星大道改造补差90万元；
（6）、供销改革100万元；
（7）、公墓山建设50万元；
（8）、江州小学及镇中学扩建三通一平补差250万元；
（9）、其他项目建设支出76万元。
三、其他重要事项说明
1、2018年较2017年预算收支增减说明：
2018年预算总收入为2180.36万元，相比2017年增加了491.34万元，上涨29.09%； 2018年财政支出2180.36万元，相比2017年增加了491.34万元，上涨29.09%，保证了财政收支平衡。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为21.87万元，其中，公务接待费21.87万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少32.27万元，2018年“三公”经费预算比2017年下降了60%。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额150.11万元，其中，政府采购工程预算150.11万元，政府采购货物预算0万元。
4、国有资产占有情况说明：
我单位无任何占有国有资产的情况。
5、重点项目预算绩效目标说明：加大对农村公路建设的投入力度，按照“四好”标准要求建设，黄泥湾旅游公路和道路拓宽工程共计投资721.38万元。
6、政府性基金支出表空表说明：无。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
