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平江高新区2019年部门预算

编稿时间: 2019-12-17 来源: 平江高新区 作者:未知

目 录

第一部分  平江高新区2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、部门支出总表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算明细表—工资福利支出

八、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

九、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助、

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十三、项目支出预算总表

十四、项目支出明细表(A)

十五、项目支出明细表(A)(政府预算)

十六、项目支出明细表(B)

十七、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十八、项目支出明细表(C)

十九、项目支出明细表(C)(政府预算)

二十、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十二、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十四、政府性基金拨款支出预算表

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十八、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十二、上年结转支出预算表

三十三、上年结转支出预算表(政府预算)

三十四、政府采购预算表

三十五、支出预算拨款方式表

三十六、单位人员情况表

三十七、三公经费预算表

三十八、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  平江高新区2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制单位年度财政预算计划并组织执行;向园区工管委报告财政决算;管理和监督园区各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、负责管理园区政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责园区行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好税收入库收入组织等相关工作。

10、承办园区工、管委及上级财政部门交办的其他事项

(二)机构设置

1、部门构成情况:2019年平江高新按照职责分工及工作需要将部门站所分为2个部门,即机关、财政。

2、人员构成情况:园区机关单位行政编制0名;事业编制30名(含机关后勤服务事业编制3名);行政实有人数66人,财政10人,劳务派遣2人,临聘工12人。退休人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、平江高新区本级

三、部门收支整体情况

(一)收入预算:2019年收入预算606.53万元,其中,一般公共预算拨款606.53万元。

(二)支出预算:2019年支出预算606.53万元,其中,一般公共服务606.53万元

四、一般公共预算拨款及其他收入支出预算

2019年一般公共预算拨款606.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为606.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出577.46万元,商品和服务支出29.07万元。

(二)机关运行经费安排情况:因高新区管委会与湖南平江常胜建设发展有限公司为两块牌子,一套人马,故管委会仅安排运行经费29.07万元,其中安排办公费20.64万元,公务接待费6.2万元,培训费2.23万。除此之外的其他科目在湖南平江常胜建设发展有限公司账目内列支。

(三)国有资产占有情况:管委会账面固定资产余额为73万元,其中:办公楼43万,一般设备30万元。考虑到融资的需要,园区购置资产一般都在常胜公司账面中反映。

(四)政府采购安排情况:按政事企权责分开原则,管委会2019年度的采购安排为零,全部由常胜公司为采购主体,原因同第三小点相同。

(五)重点项目预算绩效目标情况:高新区管委会没有重点项目常年预算,历来都是年尾追加,今年我们计划向县级争取财政追加工业发展基金10000万元(未纳入年初预算),用于园区三大重点项目建设(金凤凰建材产业园、兴东路、平汩复线G536段、平江县高新区食品产业园标准化厂房及配套设施建设工程一、二、三、四标段等)

(六)政府性基金支出说明:管委会不直接参与政府性基金收费,所涉及到的政府性支出为:企业垃圾清运费、污水处理费、标准化厂房租金、特许经营权收入、土地出让收入五项,全部由下属的湖南平江常胜建设发展有限公司收取,故不列入预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.2万元,其中,公务接待费6.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 平江高新区2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、部门支出总表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算明细表—工资福利支出

八、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

九、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助、

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十三、项目支出预算总表

十四、项目支出明细表(A)

十五、项目支出明细表(A)(政府预算)

十六、项目支出明细表(B)

十七、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十八、项目支出明细表(C)

十九、项目支出明细表(C)(政府预算)

二十、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十二、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十四、政府性基金拨款支出预算表

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十八、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十二、上年结转支出预算表

三十三、上年结转支出预算表(政府预算)

三十四、政府采购预算表

三十五、支出预算拨款方式表

三十六、单位人员情况表

三十七、三公经费预算表

三十八、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

2019年部门预算及三公经费预算公开表(平江高新区).XLS

平江高新区2019年度绩效目标申报表.xls