当前位置: 首页 > 湖南平江高新技术产业园区 > 政务公开

湖南平江工业园区管理委员会2018年度部门决算

编稿时间: 2019-12-17 来源: 平江高新区 作者:未知

目 录

第一部分  湖南平江工业园区管理委员会2018年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 湖南平江工业园区管理委员会2018年度部门决算2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南平江工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  湖南平江工业园区管理委员会2018年度部门决算概况

湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算概况

一、主要职能

平江县工业园区管委会为县政府直属副处级事业单位,行使县政府赋予的行政及综合经济管理职能。

二、部门预算单位构成

根据相关职责,工业园管委会内设4个副科级科室:办公室、经贸发展科、社会事业科、征地拆迁与工程管理科。

第二部分 湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计23,555.51万元,与2017年相比,收、支总计增加8767.36万元,增长59.29%。主要原因是土地开发、产业园区标准化建设等等。

二、收入决算情况说明

2018年收入23,555.51万元,其中:一般公共预算拨款收入10215.9万元,比上年增加31.43%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入13339.61万元,比上年增加90.14%。占本年总收入56.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,555.51万元,其中:基本支出712.46万元,占本年总支出3.02%。项目支出22843.05万元,占本年总支出96.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计23555.51万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8767.36万元,增长59.29%。主要原因是土地开发、产业园区标准化建设等等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出10215.91万元,占本年支出合计的43.37%。与2017年度相比,比上年增加2443万元,增加31.43%。主要原因是: 土地开发、产业园区标准化建设等等。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出10215.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6507.53万元,占63.7%。科学技术支出121.83万元,占1.19%。文化体育与传媒支出6.5万元,占0.06%。社会保障和就业支出116.36万元,占1.14%。医疗卫生与计划生育支出0.1万元,占0%。农林水支出100万元,占0.98%。资源勘探信息等支出3334.81万元,占32.64%。商业服务业等支出2万元,占0.02%。住房保障支出26.77万元,占0.26%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为612.3万元,支出决算为10,215.91万元,完成年初预算的1668%。支出决算大于年初预算的主要原因是为产业发展扶持资金、贫困地区产业园区标准化厂房建设资金、园区基础设施建设等等。

按经济分类:工资福利支出524.12万元,比上年减少3.11%。商品和服务支出123.38万元,比上年增加151.64%。对个人和家庭的补助64.96万元,比上年减少41.57%。项目支出9503.44万元,比上年增加34.39%。其中:商品和服务支出3534.62万元,上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助37.23万元,上年无对个人和家庭的补助。基本建设支出3434.81万元,比上年减少23.63%。其他资本性支出2496.78万元,比上年减少3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算2018年度一般公共预算财政拨款基本支出712.46万元。其中:

人员经费589.08万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费123.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.62万元,支出决算数为6.11万元,完成预算的92.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为6.11万元,占100%。公务接待110批次1100人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.08万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入13339.61万元,占本年收入合计的56.63%。比上年增加90.14%,本年支出13339.61万元,占本年支出合计的56.63%。比上年增加90.14%,项目支出13339.61万元,比上年增加90.14%。

九、预算绩效情况说明

平江县工业园区充分发挥工业经济主平台的功能优势,紧扣“产业项目建设年”活动主题,聚力发展“一园两区”,实现了工业经济总量扩张、项目建设质效并重、产业发展全面提升的发展成效。一是招商引资数量质量双突破,共引进产业项目39个,亿元以上项目20个;二是项目建设效率效果双提升,全年在建产业项目34个,园区7个项目作为现场观摩项目接受检阅;三是企业服务简政帮扶双促进,实行一窗受理、同步办理、专人跟踪、限时办结制度;四是鼓励引导科技创新,全年新增“四上”企业16家、高新技术企业17家,申请专利127件,发明专利19件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算123.38万元。比2017年增加74.35万元。主要原因是:根据工作需求,增加了办公经费,加大了培训力度。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额100万元,其中:货物100万元;本年度政府采购实际采购总额100万元,其中:货物100万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

附件:2018年度湖南省岳阳市平江县工业园区2018年度部门决算部门决算公开表格

平江高新区2018年度部门决算公示表格.xls