平江县广播电视台2017年度部门决算说明

来源:县广播电视台 2018-08-20 15:39
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第一部分  平江县广播电视台概况

一、主要职能

平江县广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用、围绕县委县政府中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规,完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目策划、采制、审查、安装,以及播出编排和管理工作;负责广告及相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

二、部门决算单位构成

平江县广播电视台主管全县广播电视宣传,有线无线广播电视安装工作的差额拨款事业单位。下设有线公司、无线公司,是县委县政府的宣传阵地。人员情况:编制人数68人,其中差额事业编制68人;实有在职人数151人,其中差额在职68人,自收自支83人;退休57人。

第二部分  平江县广播视台2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  平江县广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、关于平江县广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1499万元,比2017年决算收入减少33.79万元。

2017年度支出总计1606万元,比2016年决算支出减少507.51万元。

二、关于平江县广播电视台2017年度收入决算情况说明

2017年度收入中经费拨款约762.96万元,占总收入的50%,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款594.95万元,约占总收入的39.69%,其他收入141.85万元,约占总收入的9.4%。

三、关于平江县广播电视台2017年度支出决算情况说明

2017年度总支出1606.16万元,其中基本支出约819.89万元,占总支出的51%;项目支出约786.27万元,占总支出的49%。具体包括了电视1053万元;机关事业单位基本养老保险缴费39.41万元;旅游宣传20万元;其他文化体育与传媒支出150万元;其他一般公共服务支出7.6万元;其他新闻出版广播影视支出296.13万元;自然灾害灾后重建补助10万元,其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出30万元。

四、关于平江县广播电视台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入为762.96万元, 比2016年增加84.57万元;2017年度财政拨款总支出869.37万元。

五、关于平江县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款839.37万元,比去年减少487.12万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款中工资福利支出304.16万元,较去年增加62.43万元;商品和服务支出535.21万元。较去年减少549.55万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款总计839.37万元,其中其他一般公共服务支出7.6万元,电视316.23万元,其他新闻出版广播影视支出296.13万元,其他文化体育与传媒支出150万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出39.41万元,自然灾害灾后重建补助10万元,旅游宣传20万元

六、关于平江县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款中基本支出共计321.57万元,占总支出的38.31%。其中其他一般公共服务支出7.6万元,约占基本支出的2.36%;电视274.56万元,约占基本支出的85%,机关事业单位基本养老保险缴费支出39.41万元,约占基本支出的12.26%。

七、关于平江县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出为36万元,其中因公出国支出为0万元;公务接待费为36万元。

八、关于平江县广播电视台2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入总计30万元。

2017年度政府性基金预算支出总计30万元,主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,其中商品和服务支出30万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支862.46万元,比2016 年减少365.44 万元,降低29.76%。主要原因是:户户通卫星锅安装完毕,安装等费用有所减少;梧桐山工程暂未完工,部分款项暂未支付;制播能力建设相关费用因流程手续问题,暂时未支付。

(二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中、一般公务用车1 辆、其他用车2辆,其他用车主要是直播车和皮卡车。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:平江县广播电视台2017年度部门决算公开表格.xls