归档时间:2019-12-11

平江县广播电视台2018年部门预算编报说明

来源:县电视台 2018-02-02 09:01
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一、基本概况

1、职能职责

平江县广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用、围绕县委县政府中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目策划、采制、审查、安装,以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣称工作;负责广告及相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

2、机构设置

平江县广播电视台主管全县广播电视宣传,有线无线广播电视安装工作的差额拨款事业单位。下设有线公司、无线公司,是县委县政府的宣传阵地。人员情况:编制人数68人,其中差额事业编制68人;实有在职人数151人,其中差额在职68人,自收自支83人;退休57人。

二、部门预算单位构成

广播电视台只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关、厅事业单位基本运行的经费,也包括“村村响”广播经费、新闻报道及梧桐山差转台维修等专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数467.46元,其中,一般公共预算拨款437.46万元,纳入专户管理的非税收入30万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数467.46万元,其中,文化体育与传媒支出402.81万元,社会保障和就业支出44.65万元,商业服务业等支出20万元。支出较去年增加0.39万元,主要是减少了文化体育与传媒支出5.63万元,增加了社会保障和就业支出5.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入467.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为278.47万元,是指为保障电视台正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为467.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:新闻宣传专项经费支出30万元,话说百姓电视制作支出8万元,“村村响”运行维护经费支出100万元,工业旅游产品宣传报道支出20万元,新闻报道及梧桐山差转台维修10万元,山洪灾害监测预警系统日常维护20.99万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款188.99万元,比2017年预算减少4.3万元,下降2.2%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为31.85万元,其中,公务接待费 23万元,公务用车购置及运行费 8.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.8万元),因公出国(境)费0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2018年部门预算及三公经费预算公开表(电视台).XLS