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向家镇人民政府2017年部门预算编报说明

来源:向家镇人民政府 日期:2017-11-22 16:38 字号:【
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向家镇人民政府2017年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

向家镇位于平江县西南部,距县城城区70公里,辖区面积4150公顷,耕地面积24532亩,人口数18508人,行政村6各,居委会2个。

2、机构设置

目前,我镇共有在职干部职工66人,其中行政20人,财政8人,社会保障和民政事务管理站10人、人口和计划生育服务所7人、规划建设管理站6人、农业技术服务推广中心8人、林业工作站3人、水务管理站4人。

二、部门预算单位构成

2017年平江县向家镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门,即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。

三、部门收支总体情况

(一)2017年财政预算收入安排

2017年预算内收入582.77万元,争取各类补助和专项资金1402万元,合计1984.77万元。坚决做到预算即决算,努力实现收支平衡。

(二)2017年财政预算支出安排

2017年财政预算支出安排1984.77万元,比2016年同口径支出578.27万元,增加1397.50万元。

1、基本支出

(1)工资福利支出450.54万元(其中:基本工资166.23万元,津贴补贴97.42万元,奖金12.54万元,绩效工资47.52万元,基本养老保险59.41万元,基本医疗保险11.63万元,生育保险0.50万元、工伤保险2.97万元,失业保险1.35万元,残疾人就业保障金2.73万元,其他工资福利支出48.24万元)

(2)一般商品服务支出38.31万元(其中办公费7.04万元,印刷费0.43万元,电费3.10万元,邮电费0.80万元,差旅费4.83万元,维修费1.56万元,会议费1.13万元,培训费2.50万元,公务接待费3.26万元,工会经费3.01万元,福利费9.02万元,其他交通费用1.63万元)

(3)对个人和家庭的补助支出(住房公积金)15.05万元。

2、项目支出:1480.87万元

(1)公共财政拨款74.87万元(其中工会团委妇联工作经费6万元,均衡性公用经费43.10万元,社会综合管理10.20万元,基层统计达标工作经费0.50万元,工伤民工补助1.21万元,其他农村生活救助0.63万元,农村义务兵优待2.53万元,三馆免费配套经费0.50万元,五保供养配套经费10.20万元)

(2)上级补助收入4万元(其中向家镇黄长村综合文化服务中心示范点2万元,琅石综合文化服务中心示范点2万元)

(3)其他收入1402万元(其中向金路建设420万元,向开大道附属工程建设500万元,借款利息支出132万元,棚户区改造200万元,公租房建设150万元)

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年向家镇经费财政拨款预算为578.77万元,比2016年增加68.16万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3.26万元,其中,公务接待费3.26万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算缴2016年减少26.54万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 向家镇2017年预算报表.XLS