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索引号 76/2017-1085454 发布机构 县城管局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-05 公开日期 2017-05-05 公开方式 政府网站

平江县环境卫生管理所2017年部门预算编报说明

来源:城管局 日期:2017-05-05 10:04 字号:【
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一、基本情况

1、职能职责:平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准,属公益性事业单位,差额拨款,独立核算,基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护。搞好街道清扫保洁工作,搞好环卫设施配套建设与维护,实施街道日常清洗,设施日常檫洗。公厕、垃圾站全天候保洁,依规征缴生活垃圾处理费,组织开展安全生产教育、文明劝导活动。对生活垃圾做到日产、日清,无害化处。

2、机构设置:成立班子成员会、所务会,下设行政办公室、工会办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室各一个;

2017年共有正式职工105人 (有编57人,无编17人,退休31人),长期临聘劳务派遣人员 483 人;单位共有清运、清扫、清洗等专业生产用车 39辆,板车及电动车等 194辆,清扫面积211万平方米,垃圾铁斗173只,密封斗130只,垃圾围83个,塑料垃圾桶1594只,自管公厕22座。

二、纳入2017年部门预算编制范围只有平江县环境卫生管理所本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算2040.17万元,其中:一般公共预算拨款1690.17万元,纳入预算管理的非税收入拨款350万元(垃圾处理费)。

(二)支出预算,2017年年初预算2040.17万元,其中:基本支出 228.17万元(在编57人工资福利支出228.17万元),项目支出1812万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算收入2040.17万元,具体安排情况如下;

(一)、基本支出:2017年初预算为228.17万元在编57人工资福利支出228.17万元),由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出和对个人和家庭的补助支出未预算。

(二)、项目支出:2017年年初预算为1812万元,主要安排情况如下:

1、 劳务派遣人员经费1317万元(439人*3万元);

2、 从事露天作业的环卫工人7-9月高温补助25万元;

3、 垃圾车运行及设备购置费470万元。

五、其他重要事项说明

1、由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出没有预算。

2、“三公”经费预算

2017年三公经费预算数为8.2万元(公务接待费8.2万元),我单位无公务车辆,全为环卫专用车辆,所以公务用车购置及运行经费未预算。2017年三公经费预算与2016年决算持平。

3、2017年部门预算政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算35万元,政府采购工程预算15万元。