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索引号 62/2017-1199834 发布机构 县畜牧水产局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-05 公开日期 2017-05-05 公开方式 政府网站

平江县畜牧水产局2017年部门预算公开

来源:畜牧水产局 日期:2017-05-05 16:26 字号:【
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2017年部门预算公开

 

第一部分:

 

平江县畜牧水产局2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

职责调整 :2016年8月划入由原商务局承担的牲猪定点屠宰监督管理职能。

主要职责

(一)宣传贯彻党和国家关于畜牧水产工作的方针、政策及法律法规,并进行检查督促落实。

(二)负责全县养殖业生产发展规划、计划的制定并组织实施,组织畜牧水产科技推广,搞好生产经营单位的工作指导和技术服务。

(三)负责全县畜牧水产业的调查研究,提供市场产销,提供市场产销信息,为促进全县畜牧水产经济的发展,帮助农民致富献计献策,当好县委、县政府参谋。

(四)贯彻实施《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《国务院重大动物疫情应急条例》《国务院兽药管理条例》《国务院饲料及饲料添加剂管理条例》等相关法律法规。

(五)负责畜牧水产违法案件的查处、立案、调查、处罚、行政复议和执法监督,制订重大动物疫病防制应急预案,草地资源灾害防制应急预案及应急预案的启动,终止程序。

(六)根据国家及省市有关政策和文件精神,组织畜牧水产项目建设和实施工作,提高产业化水平和项目资金的使用效率。

(七)负责全县养殖业安全生产工作,加强动物及动物产品的检疫检验,加强兽药及饲料添加剂使用监督检查,保障畜禽水产品质量和食品安全。

(八)负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作,规范管理人事、社会保障、财务审计、机构编制等工作。

(九)县畜牧水产局承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置

根椐上述职责,县畜牧水产局设5个内设机构,分别为:办公室、政工股、计划财会股、畜牧水产股(加挂“科技股”)、兽医药政股。人员编制为事业编制14名。

下属机构7个股级事业单位,分别为:平江县畜牧水产执法监察大队(加挂屠宰监督管理办公室)、平江县动物卫生监督所、平江县动物疫病预防控制中心、平江县渔政管理站、平江县畜牧兽医技术服务中心(加挂“饲料工业办公室”)、平江县畜牧水产总站(加挂“平江县蜂业管理站”)、平江县草地监理站。人员编制为事业编制72名。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、畜牧水产局机关本级。

2、下属机构7个股级事业单位,分别为:平江县畜牧水产执法监察大队(加挂屠宰监督管理办公室)、平江县动物卫生监督所、平江县动物疫病预防控制中心、平江县渔政管理站、平江县畜牧兽医技术服务中心(加挂“饲料工业办公室”)、平江县畜牧水产总站(加挂“平江县蜂业管理站”)、平江县草地监理站。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对乡镇转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括畜牧局机关及局属股级事业单位基本运行的经费,也包括预算内安排的专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数883.67万元,其中,一般公共预算拨款883.67万元,纳入专户管理的非税收入15万元,回收“四项资金”计划137.68万元。收入较去年789.74万元增加93.93万元,主要是工资正常上涨增加52.93万元,职能调整及检疫费收费取消,增加专项工作经费预算41万元。

     (二)支出预算,2017年年初预算数883.67万元,其中,一般公共服务69.66万元,公共安全12万元,支出较去年增加41万元,主要是农业保险10万、生猪定点屠宰监管10万、检疫工作16万元。渔政执法经5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入883.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为806.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为77.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对乡镇专项补助等。其中:生猪定点屠宰监管经费支出10万元,主要用于全县和城关范围定点屠宰场巡查、办案等方面;农业保险工作经费支出10万元,主要用于开展全县范围养殖户生畜投保相关工作等方面;动物卫生监督检疫及病虫害防控经费支出40万元,主要用于在全县范围内开展动物检疫检验及畜禽疫病防控工作的交通费、检验材料、差旅费、疫苗采购及储运费等;畜禽水品质量安全监管工作经费12万元,主要用于在全县范围内开展“瘦肉精”排查及送样检测工作相关经费。渔政执法经费5万元主要用于在全县范围内春季禁渔工作开支。种畜场农林税改补助0.5万元直接拨付种畜场使用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级和7个下属股级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.66万元,比2016年预算80.19万元,减少10.53万元,下降13.1%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 17.5  万元,其中,公务接待费 13  万元,公务用车购置及运行费 4.5  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费4.5 万元),因公出国(境)费   0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少9.48万元,主要是2016购置执法车一台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

                                                                                                                 预算01表

平江县畜牧水产局2017年收支预算总表   

                                            单位:万元

收        入

支          出

项        目

本年预算

项      目

本年预算

项        目

本年预算

一、公共财政拨款

883.67

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

806.17

     经费拨款

868.67

二、外交支出

 

   工资福利支出

707.78

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

15.00

三、国防支出

 

   商品和服务支出

69.66

二、政府性基金拨款

 

四、公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

28.73

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、教育支出

 

 

 

四、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

二、项目支出

77.50

        公共财政补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

     专项商品和服务支出

77.50

        政府性基金补助

 

八、社会保障和就业支出

101.38

     专项对个人和家庭的补助

 

五、事业单位经营服务收入

 

九、社会保险基金支出

 

     对企事业单位的补贴

 

六、其它收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

     转移性支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

     债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

     债务还本支出

 

 

 

十三、农林水支出

753.56

     基本建设支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

     其他资本性支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

     其他支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

十七、金融支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

28.73

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

      本年收入合计

883.67

      本年支出合计

883.67

        本年支出合计

883.67

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

六、结转下年

 

收 入 总 计

883.67

支出总计

883.67

支 出 总 计

883.67

 

                            

                                                                    预算02表

平江县畜牧水产局2017年收入预算总表

                                                                                                                                       单位:万元

单位代码

单位名称

  总计

          公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

    上级补助收入

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

 

 

公共财政拨款小计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

 

公共财政补助

政府性基金补助

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

883.67

883.67

868.67

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

883.67

883.67

868.67

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                            预算03表

      平江县畜牧水产局2017年支出预算汇总表(按支出资金来源)          

单位;万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

公共财政拨款合计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助

政府性基金补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

合计

883.67

883.67

868.67

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

883.67

883.67

868.67

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  204001

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  05

    204001

    平江县畜牧水产局

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

  204001

  行政运行(农业)

741.06

741.06

726.06

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  01

    204001

    平江县畜牧水产局

741.06

741.06

726.06

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

09

  204001

  农产品质量安全

12.0

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  09

    204001

    平江县畜牧水产局

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

99

  204001

  其他农业支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  99

    204001

    平江县畜牧水产局

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  204001

  住房公积金

28.73

28.73

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

  01

    204001

    平江县畜牧水产局

28.73

28.73

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                            预算04表

                   平江县畜牧水产局2017年支出预算分类汇总表              

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

 

 

 

 

合计

883.67

806.17

707.78

69.66

28.73

77.50

77.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

883.67

806.17

707.78

69.66

28.73

77.50

77.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  204001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  05

    204001

平江县畜牧水产局

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

  204001

行政运行(农业)

741.06

676.06

606.40

69.66

 

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  01

    204001

平江县畜牧水产局

741.06

676.06

606.40

69.66

 

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

09

  204001

农产品质量安全

12.00

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  09

    204001

平江县畜牧水产局

12.00

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

99

  204001

 其他农业支出

0.50

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  99

    204001

平江县畜牧水产局

0.50

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  204001

  住房公积金

28.73

28.73

 

 

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

  01

    204001

平江县畜牧水产局

28.73

28.73

 

 

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         预算05表

平江县畜牧水产局2017年基本支出预算明细表—工资福利支出

                                                                                                                                          单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

工资性支出

社会保障缴费

其他工资福利支出

 

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

机关事业单位基本养老保险缴费

基本医疗保险

生育保险

工伤保险

失业保险

残疾人就业保障金

其他工资福利支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

合计

707.78

506.92

287.31

194.38

23.94

1.29

127.42

101.38

20.11

0.86

5.07

 

 

73.44

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

707.78

506.92

287.31

194.38

23.94

1.29

127.42

101.38

20.11

0.86

5.07

 

 

73.44

208

05

05

  204001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.38

 

 

 

 

 

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  05

    204001

  平江县畜牧水产局

101.38

 

 

 

 

 

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

213

01

01

  204001

  行政运行(农业)

606.40

506.92

287.31

194.38

23.94

1.29

26.04

 

20.11

0.86

5.07

 

 

73.44

  213

  01

  01

    204001

 平江县畜牧水产局

606.40

506.92

287.31

194.38

23.94

1.29

26.04

 

20.11

0.86

5.07

 

 

73.44

 

                         

                                                                                                                                     预算06表

平江县畜牧水产局2017年基本支出明细表--商品和服务支出

                                                                                                                                        单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

因公出国境费用

维修(护)费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

办公设备购置费

**

**

**

**

**

1

2

3

6

7

8

11

12

13

15

16

17

23

24

25

26

28

29

 

 

 

 

合计

69.66

5.00

2.50

0.50

5.00

1.00

1.50

 

 

1.00

2.87

13.00

5.75

23.89

4.50

 

3.15

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

69.66

5.00

2.50

0.50

5.00

1.00

1.50

 

 

1.00

2.87

13.00

5.75

23.89

4.50

 

3.15

 

213

01

01

  204001

行政运行(农业)

69.66

5.00

2.50

0.50

5.00

1.00

1.50

 

 

1.00

2.87

13.00

5.75

23.89

4.50

 

3.15

 

  213

  01

  01

    204001

平江县畜牧水产局

69.66

5.00

2.50

0.50

5.00

1.00

1.50

 

 

1.00

2.87

13.00

5.75

23.89

4.50

 

3.15

 

 

 

                                                                                                                      预算07表

平江县畜牧水产局2017年基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

                                                                                                                                                                   单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

其他对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

合计

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.73

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.73

 

221

02

01

  204001

  住房公积金

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.73

 

  221

  02

  01

    204001

平江县畜牧水产局

28.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.73

 

                                                                                                                                                                         预算08表  

平江县畜牧水产局 2017年项目支出预算总表                           

                                                                                                                                      单位:万元 

单位名称

项目名称

总  计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

公共财政拨款合计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助

政府性基金补助

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

77.50

77.50

77.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

种畜场农林税费改革

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

渔政执法经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

畜牧局禽畜水产品质量安全监管经费

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

国家强制疫苗采购及冷藏运行

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

动物卫生监督所动物检疫工作经费

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

生猪定点屠宰

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平江县畜牧水产局

农业保险工作经费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                                                 预算09表A

平江县畜牧水产局2017年项目支出明细表(A)

                                                                                                                                          单位:万元

功能科目

商品和服务支出

单位代码

单位(项目)名称

合  计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

专用燃料费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

6

7

8

11

12

13

15

16

17

18

20

24

25

26

28

 

 

 

 

合计

77.50

41.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

25.00

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

77.50

41.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

25.00

213

01

01

204001

动物卫生监督所动物检疫工作经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  01

204001

平江县畜牧水产局

16.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

213

01

01

204001

国家强制疫苗采购及冷藏运行

24.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

  213

  01

  01

204001

平江县畜牧水产局

24.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

213

01

01

204001

农业保险工作经费

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

  213

  01

  01

204001

平江县畜牧水产局

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

213

01

01

204001

  生猪定点屠宰

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

  213

  01

  01

204001

平江县畜牧水产局

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

213

01

09

204001

畜牧局禽畜水产品质量安全监管经费

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  09

204001

平江县畜牧水产局

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

204001

  渔政执法经费

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

  213

  01

  01

204001

平江县畜牧水产局

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

213

01

99

204001

种畜场农林税费改革

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  99

204001

平江县畜牧水产局

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      预算09表B

        平江县畜牧水产局2017年项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

债务还本支出

合计

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

其他

合计

企业政策性补贴

事业单位补贴

财政贴息

其他

合计

国内债务付息

国外债务付息

合计

国内债务还本

国外债务还本

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             预算09表C

                   平江县畜牧水产局2017年项目支出预算明细表(C)             

单位:万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

合计

房屋建筑物购建

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

预备费

预留

对社会保险基金补助

赠与

贷款转贷

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  预算10表

平江县畜牧水产局2017年公共财政拨款—经费拨款支出预算表

                                                                                                                                   单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

1

2

3

4

5

6

10

13

14

17

 

 

 

 

合计

868.67

791.17

692.78

69.66

28.73

77.50

77.50

 

 

 

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

868.67

791.17

692.78

69.66

28.73

77.50

77.50

 

 

 

 

208

05

05

  204001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  05

    204001

  平江县畜牧水产局

101.38

101.38

101.38

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

  204001

  行政运行(农业)

726.06

661.06

591.40

69.66

0.00

65.00

65.00

 

 

 

 

  213

  01

  01

    204001

  平江县畜牧水产局

726.06

661.06

591.40

69.66

 

65.00

65.00

 

 

 

 

213

01

09

  204001

  农产品质量安全

12.00

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

 

 

  213

  01

  09

    204001

  平江县畜牧水产局

12.00

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

 

 

213

01

99

  204001

  其他农业支出

0.50

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

  213

  01

  99

    204001

  平江县畜牧水产局

0.50

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

221

02

01

  204001

  住房公积金

28.73

28.73

 

 

28.73

 

 

 

 

 

 

  221

  02

  01

    204001

  平江县畜牧水产局

28.73

28.73

 

 

28.73

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             预算11表

平江县畜牧水产局2017年公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

                                                                                                                                            单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

合计

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204001

平江县畜牧水产局

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

204001

行政运行(农业)

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  01

  01

    204001

 

平江县畜牧水产局

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  预算12表 

                     平江县畜牧水产局2017年政府性基金拨款支出预算表            

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                 预算13表

         平江县畜牧水产局2017年纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表             

单位:万元

 

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

 

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

事业单位经营支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          预算14表

           平江县畜牧水产局2017年上级补助收入-公共财政补助支出预算表                     

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

 

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

事业单位经营支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    预算15表

              平江县畜牧水产局2017年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表      

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    预算16表

                    畜牧水产局2017年上年结转支出预算表                        

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                        预算17表

                        畜牧水产局2017年政府采购预算表               

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

公共财政拨款合计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助

政府性基金补助

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                           预算18表

                平江县畜牧水产局 2017年“三公”经费预算公开表           

单位:万元

单位名称

总 计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合  计

17.50

 

13.00

4.50

 

平江县畜牧水产局

17.50

 

13.00

4.50

 

 

附表19

 

项目支出预算绩效目标表

 

( 2017年度 )

 

填报单位:(盖章)平江县畜牧水产局

 

 项目基本情况

 项目名称

卫监所动物检疫项目资金

 

 项目属性

         新增项目 □√                     延续项目 □

 

 主管部门

畜牧水产局

项目起止时间

2016年12月-2017年12月

 

 项目负责人

艾承欣

联系电话

6223631

 

 项目类型

1、基本建设类 □     其中:新建   □      扩建   □      改建   □

 

2、行政事业类 □     其中:采购类 □      修缮类 □      奖励类 □

 

3、其他专项类 □√

 

 项目概况

根据《中华人民共和国动物检疫法》,取消检疫收费。确保肉食品安全,杜绝病死畜禽流行进餐桌,为了确保这项全县性的检疫工作顺利进行,需增加检疫工作经费65万元。

 

 

 

 项目立项依据

   国务院《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》       (财税2015]102号),明确规定检疫费停止征收,但检疫工作必需正常进行,需增加工作经费。

 

 

 

 项目资金情况

项目资金申请

     项 目

上年安排资金

本年度申请资金

 

     合 计

 

65

 

   市级资金

 

 

 

(万元)

   省级资金

 

 

 

   中央资金

 

 

 

   自有资金

 

 

 

支出明细预算

  项 目

上年度安排资金

本年度申请资金

测算依据及说明

 

 合 计

 

65

 

 

1

 

 

 

 

(万元)

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

 

 

 

 

 项目资金情况

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

保障我县人民长期吃上放心畜禽水产品

 

 

 

 

 

 

绩效目标情况

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

批标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

畜禽水产品检测合格率

100%

 

 

畜禽水产品检测抽检率

60%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意度

100%

 

 

 

 

 

 

其他说明的问题

 

 

 

 

财政部门审核意见

 

 

 

 

 

 

 

 

(盖章)

 

 

 

 

2016年10月26日

 

附表20

整体支出绩效目标表

( 2017年度 )

填报单位(盖章):平江县畜牧水产局

 部门基本信息

 部门(单位)名称

平江县畜牧水产局

地    址

平江县开发区校园路68号

联系电话

6223631

 人员编制数

117

实有人数

102

 单位职能

为畜牧水产业发展提供管理和技术服务,制订了养殖业生产计划、技术、咨询、推广、服务,饲料生产监测,畜禽疫病防治,兽药管理,渔政执法,基层畜牧水产站的管理,指导.

 单位年度收入预算(万元)

 收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

1,057.64

919.67

 

10

127.97

 单位年度支出预算(万元)

 支出合计

基本支出

项目支出

1,057.64

806.17

251.47

 其中

三公经费预算(万元)

 合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

17.50

4.5

 

13

 

 目标1:1、全县养殖业生产稳步发展,规模化、标准化、、集约化程度提高。

 

 目标2:疫病防控更加严密。全县全年无重大动物疫情发生蔓延。

 目标3:全年进行渔政执法巡查,为我县建设绿富双赢、旅游大县保驾护航。

 目标4:加强动物卫生监督,屠宰检疫监管,饲料兽药监管,保障全县畜禽水产品质量安全。

 

 目标5:2017年生猪调出大县项目组织实施;2016-2017年度基础母牛扩群增量项目组织实施。

 

 

 

 年产出指标

1:培育230个存栏生猪300头以上大户。全县年出栏生猪115万头,产值12.8亿元。

 

 (包括数量、质量

2:全县补助常年存栏10头以上基础母牛大户400户,拟产犊牛3224头。年产值3.6亿元。

 

 、时效、成本等)

 

 

 

 

 效益指标(包括经

1:动物卫生监督,屠宰检疫监管到位,省抽检我县畜禽水产品质量安全监管抽检合格率100%。

 

 济效益、社会效益

指标2:养殖户环保意识增强,保证猪肉产品质量安全

 

 、环境效益、可持

指标3:完善了生猪专业户基础设施建设,实现农民生猪养殖增收的良好局面,促进生猪产业发展,

 

 

 续影响以及服务对

 

 

 

 象满意度)

 

 1、因检测大楼建设导致的地方政府债务置换应偿年度利息为20万元,每年应偿还本金的20%为108万,共计128万元无资金来源。2、非税收入无其他收费项目,因此不能安排非税任务。3、其他无预算经费人员多,形成历史欠账多。

 

 

 

 

( 盖章 )