当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 部门单位 > 财政信息 > 财政决算
索引号 62/2017-1199691 发布机构 县畜牧水产局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-09 公开日期 2017-06-09 公开方式 政府网站

平江县畜牧水产局2016年度部门决算公开

来源:畜牧水产局 日期:2017-06-09 14:40 字号:【
视力保护色:
浏览量:

平江县畜牧水产局2016年度部门决算公开

目 录

第一部分:

 平江县畜牧水产局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  平江县畜牧水产局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平江县畜牧水产局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  平江县畜牧水产局单位概况

一、主要职能

职责调整 :2016年8月划入由原商务局承担的牲猪定点屠宰监督管理职能。

主要职责

(一)宣传贯彻党和国家关于畜牧水产工作的方针、政策及法律法规,并进行检查督促落实。

(二)负责全县养殖业生产发展规划、计划的制定并组织实施,组织畜牧水产科技推广,搞好生产经营单位的工作指导和技术服务。

(三)负责全县畜牧水产业的调查研究,提供市场产销,提供市场产销信息,为促进全县畜牧水产经济的发展,帮助农民致富献计献策,当好县委、县政府参谋。

(四)贯彻实施《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《国务院重大动物疫情应急条例》《国务院兽药管理条例》《国务院饲料及饲料添加剂管理条例》等相关法律法规。

(五)负责畜牧水产违法案件的查处、立案、调查、处罚、行政复议和执法监督,制订重大动物疫病防制应急预案,草地资源灾害防制应急预案及应急预案的启动,终止程序。

(六)根据国家及省市有关政策和文件精神,组织畜牧水产项目建设和实施工作,提高产业化水平和项目资金的使用效率。

(七)负责全县养殖业安全生产工作,加强动物及动物产品的检疫检验,加强兽药及饲料添加剂使用监督检查,保障畜禽水产品质量和食品安全。

(八)负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作,规范管理人事、社会保障、财务审计、机构编制等工作。

(九)县畜牧水产局承办县委、县政府交办的其它事项二、部门决算单位构成。

1、畜牧水产局机关本级。

2、下属机构7个股级事业单位,分别为:平江县畜牧水产执法监察大队(加挂屠宰监督管理办公室)、平江县动物卫生监督所、平江县动物疫病预防控制中心、平江县渔政管理站、平江县畜牧兽医技术服务中心(加挂“饲料工业办公室”)、平江县畜牧水产总站(加挂“平江县蜂业管理站”)、平江县草地监理站。

 

第二部分  平江县畜牧水产局2016年度部门决算表

见附件1:平江县畜牧水产局2016年决算报表


第三部分  平江县畜牧水产局2016年度部门决算情况说明

一、关于平江县畜牧水产局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入1194.33万元,年内实际支出996.67万元。2015年度收入为1093.33万元,年内支出为1070.53万元。与上年决算数比较:收入较上年增长9.24 %,支出下降6.9 %。

二、关于平江县畜牧水产局2016年度收入决算情况说明

1、基本收入共计7713463元,财政年初预算7772400 元,其中财政代扣224100元,年度调增165163元,预算调整后,实际下拨 7713463元。基本收入占总收入的64.58%。

2、项目收入共计4229860元。其中:基础母牛增量扩群项目250万元,基层农技推广项目资金50万元,人工放流项目20万元,渔政执法及屠宰监管16万元,重大动物疫病防治项目17.486万元,畜牧水产发展专项46万,渔业资源增值保护10万元,检疫等其他畜牧水产专项资金13.5万元。项目收入占总收入的35.42%。

三、关于平江县畜牧水产局2016年度支出决算情况说明

2016年度实际支出为996.67万元。其中:基本支出764.19万元,占总支出的76.67%。项目支出232.48万元,占总支出的23.32%。

四、关于平江县畜牧水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年度财政拨款收入为1194.33万元,2015年财政拨款收入为1093.33万元,2016年收入较上年增加9.24%,主要原因是上级专项资金增加所致。

2、2016年度支出为996.67万元,2015年度支出为1070.53万元,2016年支出较上年下降6.9 %,主要原因是本年度项目资金支出减少、以及厉行节约。

五、关于平江县畜牧水产局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出为764.19万元,2015年为873.43万元,比上年下降12.5%,主要原因是退休人员增加人员经费减少、以及厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共财政拨款支出为764.19万元。 其中:基本工资 2986319元、津贴补贴 2001300元、年终奖金 239500元、社保医保等共计1086300元、公务接待费121990元、公务用车费39194元、工会费129308元、住房公积、工会费、福利费等共计672969元、检疫收费成本、强制疫苗采购等事业项目365000元。工资福利支出等人员经费占支出的89.51%,商品服务支出为支出的10.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度公共财政预算,年初预算777.24万 元,其中财政代扣22.41万元,年度调增16.5163万元,调增原因为基本工资提标,实际下拨 771.3463万元。

公务接待费年初预算15万元,实际支出为12.20万元,节约2.8万元。公务用车运行年初预算为3万元,实际支出为3.92万元,比预算多0.92万元,是因为新增屠宰执法车支出的燃油费、上户、保险费等。车辆购置费年初预算10万元,实际支出9.48万元。基本工资福利比年初预算多16.5163万元,主要原因为工资提标,办公等费与预算持平。

六、关于平江县畜牧水产局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度财政拨款基本支出为764.19万元, 其中:人员经费683.998万元,为基本支出的89.51%。公务接待、车辆运行、强制疫苗采购等支出80.19万元,为支出的10.49%。

七、关于平江县畜牧水产局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2016年三公经费年初预算为29.5万元,实际支出为25.6万元,比预算少3.9万元。其中:公务接待费年初预算为15万元,实际支出为121990元,减少2.8万元。年初预算车辆购置费10万元,实际支出9.48万元,公务用车及运行费预算为4.5万元,实际支出为3.92万元,比预算少0.58万元等。

2、2016年三公经费共计支出25.6万元,2015年三公经费共计支出19.63万元,2016年较上年增加5.93万元。其中:三公经费中公务接待费2015年16.63万元,2016年12.20万元,2016年较上年减少4.43万元。公车运行费2015年为3万元,2016年3.92万元,2016年较上年增加0.92万元,原因是新增屠宰执法车支出的燃油费、上户、保险费等。2016年车辆购置费为9.48万元,主要原因是屠宰监管职能从商务局划到畜牧水产局,经请示县纪委、财政、国资等批准我单位新购执法车辆一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务接待费为12.20万元,全年共计接待来客批次为187次,接待人次为1987人。

八、关于平江县畜牧水产局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府基金预算为3万元,决算为3万元。预决算持平。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出80.19万元,比2015 年减少8.91 万元,降低10%,主要原因是退休人员增加经费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额40.55万元,其中:政府采购货物支出32.19万元、政府采购服务支出8.36万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。(见附件2:2016年部门项目支出绩效表、附件3:2016年部门整体支出绩效表

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 附件1:平江县畜牧水产局2016年决算报表.xls

 附件2:2016年部门项目支出绩效表.xls

附件3:2016年部门整体支出绩效表.xls