当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 部门单位 > 财政信息 > 财政决算
索引号 43060000/2017-1201920 发布机构 平江县政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-06 公开日期 2017-06-06 公开方式 政府网站

平江县福寿国有林场2016年部门决算编制说明

来源:福寿林场 日期:2017-06-06 16:23 字号:【
视力保护色:
浏览量:

平江县福寿国有林场2016年部门决算编制说明

一、福寿国有林场概况

(一)主要职责

平江县福寿国有林场为副科级公益一类事业单位,隶属平江县林业局管理,主要职能:1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展促进林业发展和自然资源保护的工作,2、全面负责本林场整体生态资源的综合规划,保护和合理利用森林资源。3、制定具体森林培育与经营管护、护林防火管理制度,进一步实施推进林木良种选育与新技术推广 。   4、切实做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治。5、加强社会协作,为科学实验、教学实习提供有力保障。

(二)人员机构情况

我场内设办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股共五人个股室。全场有职工169人,其中:在职职工119人(列编人员26人,购买服务28人,富余人员65人,退休人员50人)

二、福寿国有林场2016年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2016年总收入为5189422.73元,以上年决算数减少220872.77元,总支出为5185448.64元,比上年决算数减少224846.86元;因国有林场改革福寿国有林场2016年才纳入财政预算,2015年是自收自支事业单位。

(二)收入决算情况

2016年总收入为5189422.73元,其中:财政补助收入4069323元,占总收入的78%;其他收入(利息)79.72元;经营收入1120020.01元,占总收入的22%。

(三)支出决算情况

2016年总支出为5185448.64元,其中:事业支出4069323元(基本支出为1922923元,占总支出的37.1%;项目支出为2146400元,占总支出的41.4%)占总支出78%,经营支出1116125.64元,占总支出的21.5%;事业结余79.72元,经营结余3894.37元,转入事业基金。

(四)财政拔款收入支出总体情况

2016年财政拨款总收入为4069323元,财政拔款总收入比上年增加24842元;财政拨款总支出为4069323元。

(五)一般公共预算财政拔款支出决算情况

2016年财政拨款总支出为4069323元,比上年财政拔款支出增加24842元,其中:基本支出为1922923元,占总支出47%,项目支出2146400元,占总支出53%。

按支出经济分类,工资福利支出1611755.4元,占总支出的31.1%;商品和服务支出(劳务费)2387400元,占总支出的46%;对个人和家庭的补助支出70167.6元,占总支出的1.4%;经营支出1116125.64元,占总支出的21.5%。

(六)一般公共预算财政拔款基本支出决算情况

2016年财政拔款基本支出1922923元,其中:人员经费支出1611755.4元(基本工资670722元、奖金59086元、津贴补贴134520元、社会保障缴费243900元、绩效工资432627.4元,对个人和家庭的补助70900元),占基本支出84%,公用经费支出311167.6元(其中用于办公费40000元、电费20000元、差旅费30000元、公务接待费46000元、印刷费20000元,工会经费8600元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出6400元、住房公积金70167.6元、劳务费20000元),占基本支出16%。

(七)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拔款支出46000元,其中:公务接待费46000元(国内公务接待批次82次,国内公务接待人数720人。2016年“三公”经费总额与年初预算数相等;比上年决算增加46000元,因国有林场改革福寿国有林场2016年纳入财政预算,2015年没有公务接待费。

(八)其他重要事项

1、林场2016年1月1 日开始执行事业单位会计制度,因机构改革人员工资津贴包含了未列入财政补助人员工资补助津贴。

2、2015年度经营结余-2534111.94元,因会计制度变更列入2016年初事业结余。

3、2016年预算增加第二批国有林场改革资金36万元、储备林建设资金50万元、天然商品林管护资金26.81万元,计112.81万元;因人员调整减少预算55977元。二项合计比年初增加35.77%

湖南省平江县福寿国有林场

福寿国有林场2016年部门决算报表.Xls