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索引号 43060000/2017-1082289 发布机构 平江县政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-02 公开日期 2017-06-02 公开方式 政府网站

平江县林业局2017年部门预算编制说明.

来源:县林业局 日期:2017-06-02 13:47 字号:【
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平江县林业局2017年部门预算编制说明

 

一、 部门基本情况

(一)、职能职责

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构,其主要职责是:1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规,拟订落实我县森林生态环境建设、退耕还林、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施。2、拟订全县林业发展战略与中长期规划,并组织实施;管理、监督全县林业资金的使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作。4、组织指导森林资源的管理,组织全县森林资源调查、监督森林资源的使用,组织实施森林采伐限额。5、组织指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作。7、研究提出林业发展的经济调节意见及林业发展的有关政策建议,监督国有林业资产、指导林业发展等。

(二)、人员机构情况

平江县林业局机关内设办公室、政工股、计财股、政策法规股、资源林政股、营林生产股、森林植物野生动物保护股等7个股室,下设山林权属纠纷调处办公室、绿化委员会办公室、生态公益林管理站、油茶产业化办公室、国有林场森林公园管理站、林业科学技术推广站、森林防火指挥部办公室、林地林权管理站、林业产权交易中心、木材检查总站、森林资源监测中心、福寿山森林公园管理处、连云山森林公园管理处、林业科学研究所等14个直属二级事业机构及1个行政执法机构——林业执法大队。

现有人数344人,其中在职人员196人(含工勤人员2人),离休3人;退休145人。

二、部门预算单位构成

1、林业局本级

2、木材检查站

三、预算收支基本情况

1、本年度收入预算1971.97万元。其中:经费拨款1695.97万元,纳入预算管理非税入拨款276万元。本年收入较去年减少152.02万元,主要是项目经费拨款减少292万元,人员经费拨款增加139.98万元.

2、本年度支出预算1971.97万元。其中:基本支出1534.06万元,其中(工资和福利支出1304.78万元,一般商品和服务支出169.92万元,对个人和家庭补助支出59.36元);项目支出437.91万元。较去年减少152.02万元,主要是项目支出与去年相比减少292万元,基本支出与去年相比增加139.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年公共预算拨款收入1971.97万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为1695.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2017年年初预算数为437.91万元,是指为完成特定工作任务和林业发展而发生的支出。主要安排情况如下:油茶产业发展10万元、国有林场税费改革转移支出57.71万元、山林权属调处10万元、森林防火129万元、城关地区义务植树绿化10万元、林业碳汇项目20万元、非税收入征收成本3.2万元、尧塘水库水资源保护专项经费10万元、公益林区划界定60万元、森林植被恢复费宣传经费88万元、古树名木资源保护10万元、退耕还林核查30万元。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年公共预算拨款169.92万元,比2016年预算增加2.43万元,上升1.4%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算为78万元,其中:公务接待费29万元,公务用车运行费49万元。2017年“三公”经费与2016年相经增加15万元,主要是用于项目检查验收租车支出有公务接待支出。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额20万元(城关地区义务植树).主要是政府采购服务预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”费用,是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2017年3月24日