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索引号 43060000/2016-10589 发布机构 平江县政府 信息状态
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生成日期 2016-06-17 公开日期 2016-06-17 公开方式 政府网站

平江县发改局2015年度决算报表编报说明

来源:发改局 日期:2016-06-17 00:00 字号:【
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2015年财务分析

 

我局现有独立编制机构1个,独立核算机构1个。现有干部职工37人,其中,在职的25人,离退休12人。2015年总收入595.4548万元,其中拨入经费575.4548万元,其他收入20万元,2015年总支出570.047865万元,收支两抵结余25.406935万元。2014年结余88.652353万元,共计年未结余114.059288万元。年未固定资产总额182.0526万元。比去年增加66.0134万元。结转2016年财政应返还额度250.083141万元。

二、基础数据核对情况

  1. 预算计划

2015年财政下达预算计划352.82万元,其中:经费拨款332.82万元,纳入预算管理的罚没收入20万元。预算总支出352.82万元,其中:基本支出157.82万元,(工资福利支出96.12万元,一般商品和服务支出33.1万元,对个人和家庭补助支出28.6万元)。项目支出195万元(项目库建设及运行经费85万元,十三五规划工作经费100万元,节能减排考核工作经费10万元)。

2、2015财政下达实际指标

拨入经费总计575.4548万元,其中:

(1)行政运行198.5048万元。

(2)社会事业发展规划185.00万元。

(3)其他发展与改革事务支出140.00万元。

(4)公务员考核1.05万元。

(5)中小企业发展专项3.00万元

(6)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出47.90万元。

3、其他收入20.00万元。为财政局农业股拨巩固退耕还林成果经费20.00万元。

(二)支出

2015年机关共支出570.047865万元,其中:基本支出271.422072万元,项目支出298.625793万元,支出结构如下:

1、工资福利支出178.7618万元,占31.359%,其中:基本工资69.4028万元,津补贴56.625万元,奖金23.121万元,社会保障费18.784万元,其它工资福利支出10.829万元。

2、商品和服务支出287.125265万元,占50.369%,其中:办公费35.19602万元、印刷费62.21547万元、咨询费72.98万元,电费1.250417万元、邮电费4.0359万元、物业管理费1.2万元、差旅费14.4508万元、维修费1.2564万元、租赁费0.546万元,会议费0.3908万元、培训费0.7488万元、公务接待费27.592498万元、劳务费1.7020万元、委托业务费14.1594万元、工会经费6.8万元、公务用车运行维护费24.95637万元、其它交通费1.2315万元、其他商品和服务支出16.4128万元。

3、对个人和家庭的补助支出43.6074万元,占7.65%,其中:退休费27.906万元,医疗费0.168万元,住房公积金10.9734万元,其他对个人和家庭的补助支出4.56万元。

4、对企事业单位的补贴支出29.54万元,占5.182%,全部为其他对企事业单位的补贴29.54万元。

5、其他资本性支出31.0134万元,占5.44%,其中:办公设备购置24.6471万元,专用设备购置4.8363万元,公务用车购置1.53万元。

(一)收支结构

1、收入结构:总收入595.4548万元,其中:财政拨款575.4548万元,占总收入96.65%(公共预算拨款527.5548万元,占收入88.6%,政府性基金拨款47.9万元,占收入8.05%),其他收入20万元,占总收入3.35%。

2、支出结构:总支出570.047865万元,其中:基本支出271.422072万元(工资福利支出178.7618万元,占31.359%,商品和服务支出287.125265万元,占50.369%,对个人和家庭的补助支出43.6074万元,占7.65%,对企事业单位的补贴支出29.54万元,占5.182%,其他资本性支出31.0134万元,占5.44%。

(二)公共预算财政拨款上年决算数586.2924万元,本年决算数575.4548万元,减少10.8376万元,基本与上年持平。

(三)人均支出情况:人均基本支出4.27万元。

1、2015年公务接待费共计支出27.592498万元,人均支出0.7457万元,较上年大幅减少。

2、公务用车运行维护支出24.95637万元,人均支出0.6745万元,较上年增加较多,主要因为两台省发改委配发的执法车正式投入使用。

2015年在职人数25人,比去年增加1人。系新调进人员1人。

本年固定资产增加66.0134万元,主要为节能监测中心新购节能监测专用设备共计支出54.8363万元。

2015年我局贯彻执行厉行节约政策,制订出系列的财务制度,严格财务管理,争收节支,力保机关正常运转。但从支出结构来看2016年需从以下几方面进一步严格财经纪律,加强财务管理。

1、严格厉行节约,确保公务支出在2016年基础上压缩5%。

2、进一步严格各项财经制度,加强财务管理。强化来客接待、小车管理、公务消费卡等制度。平江县***镇2015年度决算报表编报说明。

 

 

2015年度“三公”经费决算公开表

 

编制单位:平江县发展和改革局                    金额单位:万元

 

项 目

本年决算数    (公共财政拨款)

2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因

合计

52.55

减少47.54万元,其中30万元为公车购置费,其他为压缩开支

1、因公出国(境)费用

 

 

  批次(单位:批)

 

 

  人数(单位:人)

 

 

2、公务接待费

27.59

减少16.38万元开支,原因为压缩开支减少接待

  接待批次(单位:批)

182

 

  接待人数(单位:人)

4562

 

3、公务用车费

24.96

 

  实有车辆数(单位:辆)

3

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

24.96

减少31万元,2015年未购置公务用车

        燃料费

4

 

    租用费

11.31

 

    维修费

4.69

 

    过桥过路费

0.6

 

    保险费

0.48

 

    其他

3.88

 

         (2)公务用车购置  

 

减少30.43万元公务用车购置费

 

 

相关附件:

附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表

附件二:收入决算总表-财决03表

附件三: 支出决算表-财决04表

附件四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表

附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表

附件六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决09表

附件七:2015年度三公经费决算公开表