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索引号 43060000/2016-09962 发布机构 平江县政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2016-06-17 公开日期 2016-06-17 公开方式 政府网站

平江县安监局2015年度决算报表编报说明

来源:安监局 日期:2016-06-17 00:00 字号:【
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平江县安监局2015年决算报表编报说明

 

一、单位基本情况:

我局是正科级行政单位,目前共有在职干部职工32人,财政全额拨款编32人:其中行政编19人,事业编13人(其中参公人员7人),办公用房1110平方米,实有车辆3台,平江县安监局主管县辖内生产经营单位生产安全的监督管理和事故调查工作。有办公室、法规室、财务室、行业监管和职业卫生健康室、非煤矿山及危险化学烟花爆竹监管室、培训中心及执法大队。承担全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及冶金、建材、有色等八大行业领域的安全生产监督管理工作。上年固定资产2866492元 ,年末固定资产3480594元。

年初预算财政拨款收入、支出2532100元。本年财政拨款收入4336328元:其中行政运行-基本支出3007828元、项目支出1328500元,年初财政拨款结转14940922元。本年支出17794970元:其中基本支出2807828元、项目支出14987142元,年末财政拨款结转1482280元:其中基本支出200000元,项目支出1282280元,基本支出结余200000元是县长安全生产奖励资金,用于来年安全生产奖金。

三资产负债情况

年初流动资产15684798.03元(其中库存现金130.43元、财政应返还额度15040922元、其他应收款643745.6元),固定资产2866492元,公共基础设施700000元,资产总计19251290.03元。负债总计743876.03(其他应付款743876.03元),财政拨款结转14940922元,资产基金3566492元,净资产18507414元。年末流动资产1871205.48元(其中库存现金3425.48元、财政应返还额度1482280元、其他应收款385500元),固定资产3480594元,公共基础设施700000元,资产总计6051799.48元。负债总计388925.48(其他应付款388925.48元),财政拨款结转1482280元,资产基金4180594元,净资产合计5666299.48元,其他应付款388925.48元中385500元为收取的企业风险保证金。

四、“三公”经费的说明

1)因公出国(境)支出为0

    2)公务用车购置及公务用车运行维护费220898.65元,人均0.69万元,

3)公务接待费年初预算390000元

实际支出278562.90元,人均0.87万元.

五、人员经费和日常公用经费说明

人员经费人均7.17万元:其中工资、津补贴、奖金人均5.55万元,日常公用经费 1.61  万元,人员经费过大主要是今年年初补发了2014年应休未休年假津贴、目标绩效考核奖、市局发放安全生产先进奖、同时按国家政策要求今年补发了工资。

 

六、2015年部门决算做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符,同时采取了一系列的节约措施做好了开源节流这篇文章

 

2015年度“三公”经费决算公开表

 

编制单位:   平江县安监局                        金额:万元

 

项 目

本年决算数    (公共财政拨款)

2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因

合计

49.95

 

1、因公出国(境)费用

0

2014年、2015年都没有

  批次(单位:批)

 

 

  人数(单位:人)

 

 

2、公务接待费

27.86

比2014年略减,厉行节约、接待减少        

  接待批次(单位:批)

295

 

  接待人数(单位:人)

3540

 

3、公务用车费

22.09

比2014年减少,2014年购车一台

  实有车辆数(单位:辆)

3

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

    租用费

8.1

 

    维修费

6.52

 

    过桥过路费

0.58

 

    保险费

1.18

 

    燃油费

4.51

 

         其他

1.2

 

        (2)公务用车购置  

0

2014年购车一台

相关附件:

附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表

附件二:收入决算总表-财决03表

附件三:支出决算表-财决04表

附件四: 一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表

附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表

附件六:2015年度三公经费决算公开表