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索引号 116/2018-1358175 发布机构 三墩乡 公开范围 全部公开
生成日期 2018-02-02 公开日期 2018-02-02 公开方式 政府网站

2018年三墩乡部门预算编报说明

来源:三墩乡 日期:2018-02-02 12:40 字号:【
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一、部门基本概况 

1、职能职责:

湖南省平江县三墩乡人民政府位于湖南北部,乡域面积117平方公里,辖13个行政村,总人口3.2万元,总耕地面积3万亩。三墩乡政府按照“锐意进取、开拓创新”的指导思想调整发展思路,大力推进规范化财政所,成为助推地方经济发展、有服务民生发展的主力军。

2、机构设置:

列入乡级预算管理的部门有8个,分别为:政府机关、财政、民政、计生、建管、农技、林业、水务,同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

列入乡级预算管理的年末在职人数为67人,其中:政府机关19人、财政10人、民政6人、计生7人、建管9人、农技8人、林业6人、水务2人;年末退休人数共15人,其退休费由县人社局机关社保办统一管理,人员和经费均未列入本次部门预算统计。

二、部门预算单位构成

平江县三墩乡人民政府纳入2018年部门预算编制范围的有:三墩乡人民政府机关、三墩乡财政所、三墩乡社会保障和民政事务管理站、三墩乡人口和计划生育服务所、三墩乡规划建设管理站、三墩乡农业技术推广服务中心、三墩乡林业工作站、三墩乡水务管理站。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2018年年初预算数520.20万元,其中纳入预算管理的8个部门在编人员经费518.27万;工伤民工补助1.93万。

(二)支出预算

2018年年初预算数520.20万元,其中纳入预算管理的8个部门行政运行支出合计432.3万;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.47万;住房公积金21.5万;工伤民工补助支出1.93万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2355.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2018年年初预算数为518.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2018年年初预算数为1836.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:

1、商品和服务支出303.7万元,主要用于开展专项业务工作经费等方面支出;

2、对个人和家庭的补助支出8.73万元,主要用于畜牧站春秋两季防疫经费、残疾人安置经费、工伤民工补助等方面支出;

3、债务利息及费用支出109.8万元,主要用于2018年财政出借资金和债券资金支付利息;

4、资本性支出(基本建设) 331万元,主要用于集镇棚户区改造150万、集镇绿化建设30万、集镇功能维修管理20万、垃圾中转站建设100万、集镇河堤养护10万、自来水养护15万、文化广场维护6万等方面支出;

5、债务置换支出527.44万元,主要用于2018年财政债务置换归还本金527.44万;

6、其他支出556.15万元,对村民委员会和村党支部的补助272.24万、人员经费补差283.91等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年平江县三墩乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算66.5万元,比2017年预算减少 8.44 万元,下降12.69%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为24万元,2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、补充说明

1、预算收支增减说明:①收入方面:2018年收入预算2355.09万元,其中,一般公共预算拨款518.27万元,其他收入1836.82万元。较2017年相比,一般公共预算拨款的预算减少了40.85万元,其他收入的预算增加了506.48万元。②支出方面:2018年支出预算2355.09万元,其中基本支出518.27万元,项目支出1836.82万元。较2017年相比,基本支出减少了40.85万元,项目支出增加了506.48万元,支出较上年增加的主要原因是用于集镇提质改造建设项目支出增加。

2、国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本单位资产总额247.49万元,其中房屋及建筑物63.22万元、通用设备164.35万元、专用设备3.61万元、家具用具16.31万元。与上年相比,本年资产总额增加34.51万元。

3、政府采购安排情况说明:无

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:因预算执行基本围绕保人员经费、保运转;但从决算情况看,会议经费支出比重较大,所以需建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

5、政府性基金支出表为空的说明:无

附件:三墩乡2018年部门预算及三公经费公开表.xlsx