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索引号 114/2017-1085716 发布机构 大洲乡 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-05 公开日期 2017-05-05 公开方式 政府网站

大洲乡二0一七年部门预算

来源:大洲乡 日期:2017-05-05 08:52 字号:【
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根据财政部(2016)123号文件《关于切实做好地方预决算公开》以及平江县财政局平财预(2016)11号文件《平江县财政局预决算公开工作实施方案》,为进一步深入贯彻落实预决算公开规定,现将我单位2017年预算编制情况公示如下:

一、收入预算合计:1300.97万元

1、2017年大洲乡财政预算收入共526.76万元。其中:1、按部门站所的人员编制人数行政运行经费为436.43万元(含工资津补贴奖金372.01万元,社会保障缴费64.42万元);2、均衡性公用经费为48.2万元;3、其他配套经费为42.13万元。均衡性公用经费根据编制数、在职在编人数、离县县城公里数、区域面积数及人口数进行平均分配。另外需要强调说明,近年的财政预算没有将农村税费改革转移支付即村级委员会及党支部补助列入其中进行统计,由于村级单独立账,村级运转经费不再列入乡财政预算(除各考核奖励外)。

2、一般预算收入50万元

3、年终体制收入10万元。

4、其他收入714.21万元。

二、支出预算合计:1300.97万元

(一)、基本支出共计436.43万元

2017年1月,机关共有人员数为72人。其中:政府机关17人,财政6人,社会保障和民政事务管理办3人,计划生育服务所9人,规划建设管理站3人,农业技术推广中心12人,林业工作站8人,水务管理站1人,大学生村官1人,三支一扶2人,退休人员10人。

1、 人员工资福利支出预算为379.79万元,其中基本工资支出140.13万元,绩效工资支出52.24万元,津补贴支出70.42万元,奖金支出10.1万元,社会保障缴费支出64.42万元,其他工资福利支出42.48万元。

2、 一般商品服务(人员经费)支出为40.86万元。人员经费配置标准同去年一致,在前年的基础上压缩10%,为行政编制人员为0.99万元/人,事业编制人员为0.81万元/人。

3、 对个人和家庭的补助支出15.78万元,其中住房公积金12.12万元。

(二)、项目支出(各项目明细附后)864.54万元

1、工资福利支出补差41.72万元。

2、一般商品服务支出补差98.74万元。

3、对个人和家庭的补助支出补差40.55万元。

4、对企事业单位的补助36.66万元。

5、借款付息20.37万元。

6、河道砂石治理10万元。

7、防汛抗旱15万。

8、液化气站部分建设40万元。

9、大洲加油站部分建设80万元。

10、坦乡级易地扶贫搬迁安置点436.5万元。

11、环境卫生40万元。

12、其他支出(预备费)5万元。