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索引号 114/2018-1358106 发布机构 大洲乡 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-29 公开日期 2018-01-29 公开方式 政府网站

大洲乡2018年预算编报说明

来源:大洲乡 日期:2018-01-29 11:31 字号:【
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根据财政部(2016)123号文件《关于切实做好地方预决算公开》以及平江县财政局平财预(2016)11号文件《平江县财政局预决算公开工作实施方案》,为进一步深入贯彻落实预决算公开规定,现将我单位2017年预算编制情况公示如下:

一、收入预算合计:2670.05万元

1、2018年财政总收入安排为2670.05万元,其中:上级补助收入546.66万元,村级转移支付161.11万元,年终体制分成收入20万元,上级项目补助资金1191.5万元(乡级易地扶贫搬迁点工程、倒流滩水毁工程、集镇水毁工程项目),上级争资争项511.5万元,其他收入239.28万元(油,汽站等项目)。均衡性公用经费根据编制数、在职在编人数、离县县城公里数、区域面积数及人口数进行平均分配。

二、支出预算合计:2670.05万元

(一)、基本支出共计457.69万元

2018年1月,机关共有人员数为69人。其中:政府机关17人,财政6人,社会保障和民政事务管理办4人,计划生育服务所7人,规划建设管理站4人,农业技术推广中心11人,林业工作站7人,水务管理站1人,三支一扶1人,退休人士11人。

1、 人员工资福利支出预算为411.16万元,其中基本工资支出180.52万元,津补贴支出135.84万元,社会保障缴费支出94.8万元。

2、 一般商品服务(人员经费)支出为46.53万元。人员经费配置标准同去年一致,行政编制人员为0.99万元/人,事业编制人员为0.81万元/人。

(二)、项目支出(各项目明细附后)2212.36万元

1、一般行政管理事务(农业)4.5万元。

2、对村民委员会和村党支部的补助(粮食补贴)8.66万元。

3、对村民委员会和村党支部的补助161.11万元。

4、石煤矿改制人员补助3.66万元。

5、食堂干部伙食费30万元。

6、河道砂石治理10万元。

7、防汛抗旱15万。

8、全域环境治理60万元。

9、财政局还款计划175.04万元。

10、金融债券股利利息18.55万元。

11、其他还款计划26万元。

12、工伤民工补助1.05万元。

13、县级借调及乡镇财政借调人员1.5万元。

14、住房公积金补差15.89万元。

15、公车改革补贴13.68万元。

16、特殊津补贴补差9.1万元。

17、三支一扶生活补助2.15万元。

18、人员差异养老保险补差2万元。

19、绿富双赢绩效奖励40万元。

20、村干部养老保险补助8万元。

21、年度先进表彰经费5万元。

22、离退休支部经费6万元。

23、党建经费5万元。

24、纪检工作5万元。

25、森林防火(含护林员补助)15万元。

26、财税征管工作6万元。

27、计划生育28万元。

28、农林畜牧渔(粮食生产、防疫、村务公开)40万元。

29、教育工作45万元。

30、国土城建工作44.97万元。

31、武装工作5万元。

32、综治政法(禁毒经费)16.5万元。

33、安全生产7.5万元。

34、工会、妇联、团委经费6万元。

35、扶贫工作30万元。

36、倒流滩水毁工程467.5万元。

37、集镇(河道)水毁工程338万元。

38、液化站、加油站配套基础设施建设100万元。

39、易地扶贫搬迁安置点配套基础设施建设386万元

40、其他支出(预备费)50万元。

三、其他重要事项说明

1、2018年较2017年预算收支增减说明:

2018年收入预算合计:2670.05万元,同比增加1395.44万元,上涨105.23%。其中,主要收入变动为上级项目补助收入1191.5万元,同比增加755万元,上涨172.9%。

2018年财政支出2670.5万元,同比增加1369.08万元,上涨105.23%。其中,倒流滩水毁工程467.5万元、集镇(河道)水毁工程338万元、对村民委员会和村党支部的补助161.11万元等

2、国有资产占有情况说明:

我单位无任何占有国有资产的情况。

3、政府采购安排情况说明:见附表。

4、重点项目预算绩效目标说明:见附表。

5、政府性基金支出表空表说明:无。

附件:

部门整体支出绩效监控情况表.xls

项目支出绩效自行监控表.xls

政府采购预算方案2018.docx

2018年大洲乡部门预算及三公经费预算公开表(单位) (1).xls